文件控制程序(20210213030204).docxVIP

文件控制程序 文件控制程序 FM/CX01-2014 目的 本程序规定公司能源管理体系文件的编制、 审核、批准、发布、修订和作废等过程的要求， 以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。 适用范围 适用于公司各部门与能源管理体系有关的文件的控制，包括能源手册、程序文件、 管理规 范、作业性技朮文件等体系文件以及外部文件的控制。 职责 3.1公司办负责能源管理体系文件的发布、补发、 回收、作废的管控和公司能源管理体系运行 所需的外部文件的管控。 3.2各职能部门负责管理体系有关的文件的编制和修订的管控。 3.3各部门指定文件管理员负责管理与本部门相关的带有“受控”标识的文件。 工作程序 4.1文件的编制、审核、批准 4.1.1能源手册、程序文件：由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.1.2其他与管理体系有关的管理规范、作业性技朮文件等由各职能部门负责编制，部门负责 人审核，管理者代表批准。管理规范如：实施细则、管理制度、方案等；作业性技朮文件主要 指产品生产的工艺安全操作规程和原材料、半成品、成品检验标准等。 4.1.3同一级别、类型文件的编制应保持统一的格式、风格。 4.1.4文件编制完成后要由组织者组织相关人员进行会审，填写“评审 /评价记录”，审核和批 准要在原文件上留有审核人和批准人的签字， 以便存档备查，未签名确认或未按规定签名确认 的文件无效。