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檔案編號
特米作業管理規疋
制 作
版本/版次
A0
制作日期
頁 碼
1 / 1
審 核
發行日期
批 准
1、目的：
對因檢驗不合格或緊急需要而特許放行使用的物品進行監控、識別，不合格產品在預定情況下使用
2、 適用範圍：
本公司原物料之不合格或緊急需要之特許放行產品均適之。
3、 權責：
3.1品管部：負責特采放行的產品之標識與記錄。
3.2 PCM部：負責特采申請，特采通知及過程跟蹤。
3.3各相關部門：負責特采物料評審。
3.4管代/總經理：負責特采申請之核准。
4、 疋義：無
5、流程圖：無
6、作業內容：
6.1特采原則：
6.1.1特采之物品不影響產品的使用功能或特性。
6.1.2特許放行後不會導致客戶抱怨或退貨。
6.2特采作業：
6.2.1對進料檢驗不合格之物品，若因訂購交期太長，無替代品等情形，或訂單交期緊迫之需要, 可由採購填寫《特采申請單》提出特采申請。
6.2.2採購部將特采申請單知會生產部、品管部、業務部、工程部，各相關部門應依不合格品情 形簽擬意見於《特采申請單》，送管理者代表或總經理核准後據以執行。
6.2.3 IQC接到經核准之《特采申請單》後，在其包裝上做特采標識，並跟蹤結果。
6.2.4特采物料經挑選後不合格物料退回供應商，挑選所用工時由供應商承擔費用。
6.4特采放行之記錄參照《品質記錄控制程序》執行。
7、參考文件：YQDZ-2-02YQDZ-2-23
7、參考文件：
YQDZ-2-02
YQDZ-2-23
相關表單：
8.1 YQDZ-3-002-01
《品質記錄控制程序》
《不合格品控制程序》
特采申請單
物采申請單
申請部門
物料編碼
名稱/規格
來料異常單號
批量數
不良數/不良比 例
不 良 內 容 描 述
申 請 理 由
申請人
審核
各 部 門 意 見 及 對 策
開發部
生產部
品管部
PMC部
最終
核准
意見
總經理簽署：
品管
跟蹤
意見
品管主管：
日期:
YQDZ-2-002-01-A0
第一聯：申請部門
第二聯：PMC
第三聯：品管部
第四聯：財務
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