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标示与可追溯性程序 文件编号： QP-0707 制订单位： 生产部 版本版次： A/0 编订日期： 2010-03-25 生效日期： 2010-04-01 序号 分发部门 分发份数 序号 分发部门 分发份数 1 管理代表 1份 5 品管部 1份 2 生产部 1份 6 人事部 1份 3 办公室采购 1份 7 开发部 1份 4 办公室业务 1份 8 仓务部 1份 制订 审查 核准 东莞市高登堡玩具有限公司 文件名称 标示与可 追溯性程序 文件编号 QP-0707 版本/次 A/0 生效日期 2010.04.01 1.目的: 将合格与不合格品（料）予以明确标示及识别，以确保只有经过检验测试之合格品 （料）得以分发上线或装置及流入下一道工序或出货。 范围： 从进料至客户退货之各阶段检验与测试结果之识别。 权责： 3.1检验与测试状况标示：检验员 3.2标示维护及物品隔离：仓 管 作业内容 4.1标示控制要求： 4.1.1进料检验： A、仓管员将来料放置于物料仓的“待检区”，并于物料包装箱上做好标 示，列明其供应商名称、物料的品名规格、数量、来料日期等内容。 等待品管部检验。 B检验合格之物料由进料检验员在每批物料之 “标识单”上盖上“合格” 章，以示检验合格，并将其放入“合格区”。检验合格的来料才可以 入仓，否则不可以入仓。 C检验不合格的物料由进料检验员在每批物料之“标识单”盖上“不合 格”章，并将其放置于“不合格区”，等待退货。未造成批退的不良 品由检验员在不良品上贴上“红色箭头”标签，并将其放置于“不合 格区”，等待供应商退换。 D检验员必须在《来料检查报告》上注明明确订单号码、必要时明确供 应商名称、来料品名规格、料品颜色、来料数量、抽验数量、检验项 目、不良项目、不良数量、不良性质（主要不良或次要不良或严重不 良）、整批收退情况等内容，以利追溯。 4.1.2生产过程中的控制： A、 物控部在排定《生产计划》时，应明确订单号码、款号、数量、生产 日期、出货日期等内容。 B、 生产过程中将待验半成品作好标示，放置于“待验区”，等待检验。 C生产过程中发现的不良品由检验员在不良品上贴上“红色箭头”纸并 放置于“不良品箱/袋”内，一箱/袋装满后移至于“不合格区”内，等 东莞市高登堡玩具有限公司 文件名称 标示与可 追溯性程序 文件编号 QP-0707 版本/次 A/0 生效日期 2010.04.01 待处理。不良品应在相关的“检验报告”上注明订单号码、款号、生产 组别、生产日期、不良项目、不良数量等内容。以利追溯及处理。 D合格半成品在“标识单”上加盖“合格”章，并置于合格区。等待下 一工序。 4.1.3成品检验控制： 将待验成品放置于成品仓“待验区”，并在每批成品上订单号码、款 号、生产日期、数量、“待检”字样，等待检验。 B、 检验发现的不良品应在产品上贴上“红色箭头”纸，并放置于“不良 品箱/袋”内，等待确认，确认不合格的产品应将其退给生产现场处 理。如整批退货，直接在产品包装箱上盖上“不合格”章，并退生产 现场“返修”。 C检验员应在相关的《成品、成品首件检验报告》上明确订单号码、款 号、生产组别、生产日期、报检数量、抽验数量、不良项目、不良数 量等内容。以利追溯及处理。 D合格成品由检验员在产品外箱“物料标识”上盖上“合格”章， 并放 置于“合格区”，等待出货。 4.2追溯控制要求： 当产品已经出货或已经使用发现产品不合格，可透过反馈产品外包装箱上的 “订单号、款号”确认生产日期及生产组别，并依据其检查生产当时的相关 报表，以确认生产当时的具体情况，以便作出处理。 ?品管部在《成品、成品首件检验报告》上记录每批产品的唯一性标记、说明 书、警告语等内容，以便追溯。 相关文件 5.1进料检验程序 QP-0803 5.2制程检验程序 QP-0804 5.3成品检检程序 QP-0805 相关表格： 6.1来料检查报告 FM-Q-04a 6.2生产计划 FM-S-11a 6.3成品、成品首件检验报告 FM-Q-05a