iso_各类表格记录(全套)(doc83页).doc.docx

受控文件清单 序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 发 放 日 期 总 份 数 修改状态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 JS/GL-JL-002 JS/GL-JL-002 JS/GL-JL-002 JS/GL-JL-002 受控文件发放清单 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 JS/GL-JL- JS/GL-JL- PAGE # JS/GL-JL- JS/GL-JL- PAGE # 文件更改申请单 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更改前 内容 更改后 内容 申请人 日期 批准人 日期 文件更改通知单 文件名称 文件编号 更改早节 更改标记 更改前 内容 更改后 内容 编制人 日期 批准人 日期 JS/GL-JL- JS/GL-JL- PAGE # JS/GL-JL-006 JS/GL-JL-006 JS/GL-JL- JS/GL-JL- PAGE # JS/GL-JL-006 JS/GL-JL-006 文件借阅记录 序 号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备注 留用文件清单 JS/GL-JL-007 JS/GL-JL-007 序 号? 文件编号 文件名称 份 数 版 本 保管部门 保管者 批准 备注 文件销毁记录 序号 文件编号 文件名称 份 数 版 本 执行 批准 日期 备注 部门:收文登记表 部门: JS/GL-JL-008 序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总份数 文件处理 记录一览表 部门： JS/GL-JL-009 序 号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期  签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务  会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注  会议内容: 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月曰 检查内容 检查方法 标准或体系 文件条款 审核记录 结果 注：符合0, —般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3  5.4 541 542 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6  8 8.1 8.2 8.2.1 822 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 部门 职位名称 公司核定编 制数 本年度缺编 人数/计划 减员数 本年度拟 招聘人数 拟录用职位概况 性别 文化 专业 年龄 地区要求  备注 编制： 审核： 批准: 日期： 日期： 日期: 招聘申请表 JS/ GL-JL-025 申请部门 部门负责人（签字） 需求计划 岗位 现有 人数 定编 人数 尚缺 人数