学校物品采购管理新规制度.docxVIP

学校物品采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范学校采购行为，提升学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源需求，维护公开、公平、公正市场竞争环境，依据相关法律、法规要求，结合我校实际，制订本制度。 第二条 学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为推行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务，适用本制度。 第三条 学校采购实施集中采购和分散采购相结合，采购项目必需严格实施区教育局相关审批、核准、立案管理等基础程序。 第二章 管理机构 第四条 成立学校采购领导小组，由学校校长任组长,分管财务后勤副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,组员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名老师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和老师代表等负责监督检验。 第五条 学校采购领导小组关键职责是：传达上级相关文件精神，对各部门政府采购申请进行审批，对部门采购行为实施过程监督检验，对发觉问题立即进行纠正，调查处理交易活动投诉和纠纷。 第三章 岗位设置及职责 第六条 实施归口管理，明确岗位职责。学校应该明确采购管理领域内部控制决议、管理、实施、监督各块职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购实施部门。财务室应该牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中职责和分工，建立政府采购和预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、回复问询质疑、配合投诉处理及监督检验等工作。 第七条 强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购实施和监管工作常规审计和专题审计。通畅问题反馈和受理渠道，经过检验、考评、设置监督电话或信箱等多个路径查找和发觉问题，有效分析、预判、管理、处理风险事项。 第八条 合理设岗，强化权责对应。合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各步骤、各步骤工作要求和实施标准。 （一）界定岗位职责。学校应该结合本身特点，对照政府采购法律、法规、规章及制度要求，认真梳理不一样步骤、岗位需要关键控制风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。 （二）不相容岗位分离。学校应该建立岗位间制衡机制，特殊步骤包含岗位应由不一样人员担任：1.请购部门（采购需求编制岗位及人员和采购需求内部审核岗位及人员）；2.审批部门（采购文件编制岗位及人员和采购文件复审、审核岗位及人员）；3.采购（采购协议签署岗位及人员和采购验收岗位及人员）；4.验收登记（采购验收岗位及人员和资产管理岗位及人员）。 （三）相关业务多人参与。采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一起源采购项目议价、协议签署、履约验收等相关业务，标准上应该由2人以上共同办理，并明确关键责任人员。 （四）实施定时轮岗。采购人、集中采购机构和监管部门应该按要求建立轮岗交流制度，根据政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，标准上不超出三年，风险等级高岗位标准上不超出二年。 第四章 政府采购业务管理 第九条 学校使用财政性资金采购货物、工程和服务全部属于政府采购范围，必需实施政府采购制度。在依法制订集中采购目录以内或采购限额标准以上货物、工程和服务实施集中采购，对采购目录以外或采购限额标准以下货物、工程和服务实施分散采购。 第十条 政府采购程序。政府采购程序包含下列关键步骤：采购需求论证，政府采购预算编制及审批，汇编政府采购计划，确定并实施采购方法，签订及推行 \o "采购协议" 采购协议，验收，结算。 第十一条 采购需求论证。编制年初预算时，财务室应组织召开各部门会议，传达年初预算精神，对各部门提出采购申请进行审核。对确需采购项目报经教代会审核，教代会着重从学校是否有对应财力支撑和采购必需性方面进行论证。 第十二条 政府采购预算编制及审批。学校按区教育局计财股要求，在编制年度预算时，应同时编制政府采购预算。申请采购货物、工程和服务必需符合国家相关要求，并考虑其经济性和实用性。没有编制预算采购标准上不一样意，确因特殊情况必需采购，须经上级同意。 第十三条 汇编政府采购计划。学校依据采购预算，对采购货物或服务对市场作充足调研，汇总编制采购需求计划。 第十四条 确定并实施采购方法。学校在重庆政府采购管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方法，具体采购方法为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一起源采购、询价采购、竞争性磋商采购；学校依据具体采购方法委托集中采购代理机构实施采购。 第十五条 采购方法变更申请及审批。区教育局计财股下达了采购方法以后标准上不得变更，但假如两次公开