主剂破损处理sop.docx

主剂破损处理SOP 1.0目的 东莞厂和代加工厂在收货或生产时发现主剂的破损， 需要及时地得到供应商确认， 以便破 损主剂尽快处理及补偿，使库存量尽量配套以便顺利安排生产。 2.0范围 1、 东莞厂：生产所需主剂及配套之果汁非人为的破损。 2、 代加工厂：由东莞厂采购部订购的生产所需主剂及配套之果汁非人为的破损。 3.0职责 3.1各代加工厂发现主剂破损，以报告的形式，及时详细地将主剂的破损情况描述清楚， 并配以照片交由东莞厂采购部处理 （报告形式请参见附件）。 3.2东莞厂采购部根据代加工厂的报告及照片，同供应商联系并跟踪补货情况。 4.0定义 无 5.0程序 5 . 1各代加工厂在收货或生产时，发现有非人为因素造成的主剂破损（包括外包及里面 包装）： 如在收货时发现破损，让送货司机签名确认并在 48小时内将投诉报告和照片通知 东莞厂（用规范的报告格式，详细描述主剂破损情况）。 如在生产时发现破损，必须将没打开包装的破损实物拍照后将照片和主剂破损报告 一并发给东莞厂，并将其破损果汁暂时存入在冷库内，待东莞厂同上海联系确认处 理意见后方可处理。 对于打开外包装后才发现的破损，第一时间拍照并附以报告通知东莞厂，待确定好 处理意见后再做处理 如里是粉状主剂包装破损，在发给东莞主剂破损报告的同时，须按要求把内包装袋 寄回给主剂厂。 对于怀疑有泄漏的产品，在开封前需通知 SCMC驻厂QAR，并在其在场的情况下, 将外箱打开以确认其中状况。 5. 2东莞厂采购部接到主剂破损报告，与供应商联系，确认主剂补货事宜，并跟踪主剂 破损情况。 生效日期：2003/06/01 版本：C 修订次数: 00 编 写： 审核： 批 准: 共3页第2页 可口可乐装瓶商生产 (东莞)有限公司 文件编号： SOP-PU-PU-001 主 剂破损处理 SOP 5. 3东莞厂将主剂破损情况知会供应商后，把主剂破损报告记录在案，并记录供应商确 认日期和受理编号，以及补货日期。 5. 4供应商补货时，各代加工厂应在入库单和报表中反应出来并备注为补货，以方便东 莞厂跟踪补货情况。 5. 5对于各代加工厂人为的，操作中失误而造成的主剂及配套之果汁破损，由各代加工 厂承担责任。 6.0参考资料： 本文件支持物料采购纲要(R-PU-002 ) 7.0附件/记录 7.1附件：无 7 . 2记录：主剂破损报告(FM-PU-019 ) 生效日期：2003/06/01 生效日期：2003/06/01 版本：C 编 写： 审核： 修订次数：00 批 准： 共3页第3页 文件编号:可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 文件编号: S0P-PU-PU-001 物料采购SOP 主剂破损报告格式： TO:可口可乐装瓶商（东莞）有限公司采购部 FM : 公司（代加工厂） 我司在 年 月 日收货（或生产过程中）发现有如下主剂 破损，该主剂已被隔离处理，请协助处理并回复处理的结果。 破损主剂名称 生产批号 破损数量 发现人 发现日期 主剂破损情况描述 及成分 报告人： 驻厂品控人员: 顺颂商祺！ 公司 生效日期：2003/06/01 编 写： 版本：C 审核： 修订次数：00 批 准：