原辅材料供应商审核评价制度.docxVIP

XXX公司 原辅材料供应商审核评价制度 目的 为规范对供应商的选用，了解供应商供货的符合情况，完善对供应商的 管理。 范围 公司现有使用物料及后期新选用物料的供应商、 OEMT商、外购产品厂 商，依管理规范执行。 职责 3.1质检部负责对选用供应商、采用供应商及年度供应商评估相关标准的 制定。对供应商前、中、后期的审核，对供应商供货货品的验收、品质异 常货品的处理及跟进，并作好记录。 3.2采购部负责对新供应商的开发，现有供应商业务的联系。 3.3生产部、研发部负责对新货品的试用及使用过程中问题的反馈。 供应商管理 4.1供应商的选用 4.1.1需提供以下材料，我司方可进行后续的工作安排： （1） 有效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品 官方检验报告），若为贸易商除提供以上资料外，还需提供贸易商的营业执 昭； 八、、j （2） 试用的产品； 4.1.2供应商若是直接生产商，应符合《中华人民共和国食品安全法》要 求； 4.1.3采购经初步确认符合4.1.1后且试用的产品适合我司，由采购通知 品控按排时间进行验厂； 4.1.4经验厂后由相关部门填写《供应商评估表》见附表二 ，来确定供应 商是否被选用. 4.1.5能配合公司制定供应商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录 一次，要求如下： 4.1.5.1我司对供应商的货品实行三级验货制度； 一级：货品在入库前的感观验收，验收结果分为：收货、部分收货、 拒收、降级； 二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检 验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相 关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品以：退货、换货、 赔偿、罚款500元-5000元处理； 三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽 样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不 合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款 500元-5000元的处 理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。 提供货品的外包装符合《中华人民共和国食品安全法》第四十一 至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外）； 定期更换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料， 罚款50元；一个月后仍未提交，每次供货罚款 100元。 4.1.6合格供应商的标准为，同时符合以下 3项要求者，未达到要求者为 不合格供应商： 验厂过程中评价项目为劣的w 1项； 资质证明齐全且在有效期内； 能接受我司制定的供应商供货要求。 4.2供应商的采用 421供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用； 4.2.2确定为供应商，正式供货前： 质检部编制产品的验收标准用于后期货品的验收 (见原辅料验收标 准)； 采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查 阅； 采购部同供应商签定采购合同，并下发通知知会相关部门； 送货样品分别提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对比。 4.2.3正式供货后 由质检部对货品按原辅料验收标准进行抽样验货，实行二、三级验货 时由我司检验人员与供货商人员共同抽取样品，再对样品进行检测； 货品入库后，在使用时出现品质问题(经品控调查为产品品质问题)， 我司将提交《质量反馈单》于供货商，说明我司的处理结果。， 货品在销售时出现品质问题(经品控调查为产品品质问题)，我司将 提交《供货商质量不良通知单》于供货商，说明我司的处理结果。 4.2.4品质异常操作 一级验货时出现货品不合格，检验员可直接拒收货品。如因特殊情 况车间急需货品生产或其他因素需接收该批货品， 需经米购、生产、质检 部门主管同意签字检验员方可收货， 并在检验单中注明，同时该次送货做 不良记录一次。 二级验货时出现货品不合格，检验员通知相关部门对该批次货品进 行相应处理。 三级验货时出现货品不合格操作方法同二级验货处理方式。 4.3供应商的淘汰 4.3.1供应商在供货过程中出现以下任一种情况，我司将立即同该供应商 解除合同关系： 供货时严重警告累积3次者； 供货时一般警告累积6次,或9次轻微警告； 4.4供应商年度综合评估 4.4.1我司每年1月对上年度供应商(供货满12个月者才可参与，未满者 不参与))进行年度评估，评估时以供货期间的供货情况为基准见附表六， 评 估结果分为三个等级(优秀、一般、差)见附表三，标准如下： 优秀供应商：一年(12个月)供货中只有轻微警告，且V 3次,供应商 年度评分在80分以上者； 一般供应商：一年(12个月)供货中无严重警告，且一般警告W 3次, 供应商年度评分在65-80分者； 差供应商：一年(12个月)供货中出现3次严重警告，或6次一般警 告,或9次轻微警告，供应商年度评分在65分以下者； 442警告的划分分为：轻微警告、