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危化品企业专项整治对照自查表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 序 号 整治内容 对照检查项目 企业现状描述 备注 1 （一） 省政府2号令落 实情况 《河北省安全生产风险管控与隐患 治理规定》河北省人民政府令 〔2018丨第2号 安全生产风险管控与隐患治理工作 的原则：坚持关口前移、源头管控、 预防为主、综合治理。 第四条：生产经营单位是风险管控 与隐患治理的责任主体，应当健全 全员安全生产责任制，明确本单位 主要负责人、分管负责人、其他负 责人、各部门、各岗位及从业人员 的责任，并保障安全生产资金投入。 依法设置安全生产管理机构的生产 经营单位应当设立安全总监（首席 安全官），专职负责安全生产工作。 是否建立包括辨识部位、存 在风险、风险分级、事故类 型、主要管控措施、责任部 门和责任人等内容的风险 管控信息台账（清单） 第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责的确定。辨识部位 要具 体：整个厂区、车间、工段、罐区、仓库，甚至某个具体的具有较大危 险的设备；事故类型按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）标准中 的分类方法，综合考虑起因物、引起事故的诱发性原因、致害物、伤害 方式等。将危险因素分为火灾、爆炸、中毒和窒息等 16类。 未做 此项 工作 的说 明原 因及 安全 措施 2 是否按规定对风险因素进 行全面辨识和专项辨识 对下列因素开展全面辨识： 1、生产工艺和生产技术； 2、普通设备设施和特种设备，能源隔离、机 械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； 3、建筑物、构筑 物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环 境、场所和气象条件；4、从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行 为；5、安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等 安全生产管理制度的制定和落实情况； 6、其他可能产生风险的因素。 专项辨识：在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业 实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后 应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账 （清 单）。 3 是否对辨识出的风险进行 分级 风险分级：将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分 别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。 2号明确规定：对重大危险源、极 易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。 重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以 下重伤，或者5000万兀以上1亿兀以下直接经济损失的事故。 是否按照风险等级，逐一制 定风险管控措施 第十二条生产经营单位应当按照风险等级， 逐一制定风险管控措施，明 确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险， 还应当制定专门管控方案。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工 艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行 辨识、制定管控措施或者管控方案。 是否对较大及以上等级的 风险制定专门管控方案 是否制定并发布风险分布 图 根据生产组织、工艺等行业特点， 逐级编制并发布风险分布图 是否建立事故隐患排查清 单，并编制隐患治理信息台 账； 第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信 息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情 况。生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排 查清单，并编制隐患治理信息台账。 事故隐患排查清单应当包括 排查的 风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任 部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、 隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。 是否确定隐患等级 第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将 隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。 重大隐患：国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营 单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管二〔 2017〕 121号）共20项。 是否按照主要负责人每季 度至少组织并参加一次，安 全管理部门每旬至少组织 主要负责人：是指法定代表人或实际控制人。  一次，车间每周至少组织一 次，班组每天组织一次 的 规定开展隐患排查 10 是否按规定制定隐患整改 方案并进行整改 整改方案应当包括以下内容： 1、治理的隐患清单；2、治理的标准要求； 3、治理的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的机构、人 员和工时安排；6、治理的时限要求；7、安全措施和应急预案； 复查 工作要求和安排；9、其他需要明确的事项。 11 是否按规定报告重大事故 隐患 重大隐患：国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单 位重大生产安全事故隐患判定