附表一1煤矿矿用安全标志产品物资采购供应监察表.docVIP

附表一1 煤矿矿用安全标志产品物资采购供应监察表 单位： 序号 监察项目 监察内容 监察方法 存在问题 一 管理制度 1.是否建立物资采购制度、物资验收制度、物资保管保养制度及档案管理制度。 监察相关管理制度 2.制度中是否有煤安标志管理的相关要求。 二 采购管理 1.采购合同中是否注明有关煤安标志的条款。 监察2006年6月至2007年10月采购合同 2.招标采购有关记录是否对煤安标志提出要求。 监察仓库库存矿用物资煤安标志管理情况 三 验收管理 1.是否按合同检验相关的煤安标志证书。 2.查看到货（验收）记录是否注明有煤安标志。 四 库存管理 1.抽查物资产品上的煤安标识与煤安证书、编号是否一致、有效。 2.抽查矿用成套设备及其配套产品是否按照安标管理规定执行。 3.抽查委托验收的产品是否保存煤安标志资料。 4.煤安标志证件不全的产品是否存放在待验收区等待处理。 5.监察库存矿用物资是否按有关物资保管保养要求进行管理。 6.监察仓库是否对煤安标志的相关资料统一存档管理，随货的相关资料是否有转交手续、签字手续。 五 产品台账 1.监察是否建有安标产品台账，在台账上要注明该批矿用物资的名称、数量、入库时间、发放单位（或使用地点） 监察安全标志台账 六 问题处理 1.无煤安标志的产品退货是否有记录。