检查表(批量生产01).pdfVIP

检 查 表 基于 VDA6.3编制 VDA6.3 分供方 / 原材料 检查方法 审核记录 1．1 是否仅允许已认可的且有质量能力 的分供方供货？ 有无合格分供方名单 名单上新增加的合格分供方有无评 审记录 有无上年度对合格分供方从质量、 成本、服务三方面进行的统计评定 记录 实际供货单位是否仅限于合格分供 方名单的范围 是否对每个合格分供方建立了完整 的档案 ( 内容包括：定点撤点申请 表、质量能力审核报告；首件认可、 首批认可报告； 实物质量统计分析； 分供方的改进计划；质量信息反馈 单；服务质量记录 ) 1．2 是否确保分供方所供产品的质量达 到供货协议的要求？ 有无采购文件，技术协议 工艺辅助材料有无明确的技术特性 规定 有无与分供方签订的质量保证协议 供货协议（合同）上对包装、运输、 检验有无明确的质量要求 关于检验方法、检验流程、检验频 次是否与分供方商定 有无对分供方供货质量能力的审核 计划及审核记录 1．3 是否评价供货实物质量，在出现与 要求有偏差时是否采取措施？ 有无分供方的自检报告和本厂进料 检验的检验记录 有无定期对分供方的质量能力和实 物质量进行统计评定的记录 若评定结果不佳，分供方有无质量 改进计划以及对计划落实情况的验 证记录 在出现与要求有偏差时，有无与分 供方质量会谈的纪要 有无不合格品的退货程序及记录 有无改进后零件（含新开模和模具 改进）的首件认可、首批认可记录 有无对重点缺陷 / 有问题的分供方 的统计分析评定记录 1．4 1.4 ：是否与分供方就产品与过程的 持续改进商定质量目标并付之落 实？ 有无负责这项工作的由各相关部门 组成的工作小组名单 有无与分供方商定的质量目标协议 协议中有无针对质量、价格、服务 所规定的具体定量目标，包括质量 能力 85、一次合格率等 1．5 对已批量供货的产品是否具有所要 求的批量生产认可并落实了所要求 的改进措施？ 对分供方的所有产品，在批量 使用前必须对新产品、更改的产品 及其生产过程进行认可。有无认可 报告 有无周期形式试验报告及由此制订 的改进措施 主要特性的 CPK是否符合 1.67 1．6