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精品 精品 - - 可编辑 - ******** 有限公司 文件编号 LT/LC001 — 2013 文件管理流程 修改状态：0 版本号:A 页码:1/6 1、目的 对本公司所有文件进行控制，确保各部门所使用的文件均为有效版本。 2、 范围 适用于本公司所有文件的控制。 3、 职责 3.1行政部为文件控制的归口管理部门，负责公司文件、国家法律法规、技术标准的标识、发 放、归档管理。 3.2总经理负责各项流程、标准、操作规范、技术工艺、制度等文件的批准、发布及修改的审 批； 3.3生产厂长负责工艺文件、产品标准、检验规范、操作规程等作业指导文件的审核； 3.4各职能部门负责本部门文件（含外来文件）的实施、管理控制，保证只能使用有效文件。 4、 文件的分类及定义： 4.1受控文件：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件，其封 面文档有红色“受控”标识。对需更改的受控文件更改后应对原文件进行收回，作销毁处理或 加盖“作废”标识。 4.2非受控文件：非受控文件不再使用时，该类文件其圭寸面或页面上无“受控”印章标识，文 件更改不必通知文件持有者。 4.3流程文件：指导员工如何进行和完成工作内容的文件。 （如：采购管理流程、文件管理流 程、不合格品管理流程等涉及多个部门的流程性文件。） 4.4外来文件：指来源于公司外部的与公司有关的文件。（如：法律、法规、标准、行业规范、 客户要求等。）4.5作业指导文件：要求、说明、规范、工艺或产品标准、指南等详细说明特定作业是如何有 效运作的文件。（如：各工序的操作规程和各工序的作业指导书。） 4.6其它管理制度：制度、规定、岗位说明书等。 5、工作流程： 5.1文件的分类及编号 流程性文件： 分类编号：LT/LC ; 5.2部门代号（受控号）：A 5.2部门代号（受控号）： A—龙腾公司 A0 一董事长 B—营销中心 B0 —营销部 C—行政中心 C0 —行政部 D —技术中心 D0 —技术部 E—采购部； 外来文件依据外来自有编号存档 A1 —总经理 A3 —安委会; B1 —客服部； C1 —人力资源部； D1 —质保部； ******** 有限公司 文件编号 LT/LC001 — 2013 文件管理流程 修改状态：0 版本号:A 页码:2/6 记录、表格： 分类编号: LT/JB ； 作业指导文件： 分类编号: LT/ZD ； 标准类文件： 分类编号: LT/BZ ； 其它类（管理制度）： 分类编号: LT/QT 公司红头文件按照年度及顺序号进行编号; F—财务部； G —生产中心 G1 —生产车间 G2 —仓库 精品 精品 5.3文件的编写和审批: （1 ）公司规划由总经理提出，行政部起草，高层管理例会审核，董事长批准。 （2 ）各类流程、标准、工艺、规程、方法、制度由文件所属部门编写，部门最高领导审核， 总经理批准。 （3） 各部门内部文件由各部门负责编写，部门主管审核，部门最高领导批准。 （4） 外来文件由行政部负责发放，对于个人的信件、信函不留存档，其它文件（如：法律、 法规、标准、行业规范、客户要求等文件）由行政部确定发放范围，并加印受控章、标识部门 编号后予以发放至对应部门。 （5） 公司所有文件（除部门内部的非受控文件外）必须由行政部统一发放、归档管理。 5.4文件的编号、登记、标识和编目： 5.4.1编号规定： 流程性文件： ******** 有限公司 文件编号 LT/LC001 — 2013 文件管理流程 修改状态：0 版本号:A 页码：3/6 记录、表格: 精品 精品 - - 可编辑 - 部门代码 记录、表格 企业代号 作业指导文件: LT / ZD □□ □□□□SB 顺序号 部门代码 作业指导书、检验规范 企业代号 标准类文件: LT / BZ- □□ QS—BOSS] | 年号 顺序号 部门代码 标准类代号 其它类（管理制度）文件: LT / QT □口 OCSi □□□□ 顺序号 部门代码 其它类文件 企业代号 ******** 有限公司 文件编号 LT/LC001 — 2013 文件管理流程 修改状态：0 版本号:A 页码：4/6 外来文件按其原编号或名称作为分类编号 公司红头文件编号: 德龙字［□叩第MB号文件 顺序号 年代号 542发放和登记： 文件和资料正本由行政部存档，?有关副本应严格按文件要求发放范围和数量，填写《文件 发放登记表》，复印后发放至相关部门，相关部门收到文件后在《文件发放登记表》上签字。受 控文件由相关部门确定发放范围，由行政部统一发放。 记录、表格类文件由表格使用部门负责存档和保管，受控的表格文件必须将文件样本、 编号和名称报行政部，由行政部负责编制公司所有受控表格文件的目录， 将表格样本进行存档， 并每月