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内部控制制度 -- 《生产循环》 《生产循环》 文 件 管 制 等 级 ： □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件 文 件 履 历 纪 要 页 文 件 发  行 单 位  文 件  管 制  等  级 治理 代表  □ 管 制文 件  □ 非 管制 文件 版 次  文 修  件 履订 内 容  历 纪 录 核 准 权 责 编 撰  日 期 0  第 1 版 （新 发行 ） 1. 总 则 1.1. 制 定目 的 为 促 使 本 公司 「内 部操 纵」（环 」（ Manufacture ）程 序，能各 有 关 单 位遵 循。  Internal Control ） 之「 生 产 循 有所 遵循 ，特 订 定本 文件 ，俾 利 1.2. 适 用范 畴 凡 本 公 司 有关 「内 部操 纵」之 「 生 产 循环 」作 业 程序 与操 纵重 点 ， 悉 按 照本 文件 之规 范办理 。 1.3. 权 责单 位 资 材 、 制 造、 财务 单位 为本文 件 之 权 责单 位， 权 责单 位主 管经 承 认 单 位 授权 ，负 责本 文件之 管 制 ， 并确 保依 据 本文 件之 规范 作 业 。 2. 生 产循 环 2.1. 循 环图 【 见 】 （ 数据 1） 「 生 产 循 环图 」 。 2.2. 循 环作 业 本 循 环 之 各项 作业 ： 1) 制 程