关于开展燃煤机组脱硫脱硝改造工程.docxVIP

精品文档 精品文档 1 1欢迎。下载 精品文档 精品文档 1 1欢迎。下载 附件 1 2014 年燃煤机组脱硫脱硝改造工程检查大纲 检查日期： 年 月 日 精品文档表 精品文档 表A电力建设（业主）单位安全检查表 PAGE PAGE #欢迎下载 检查情况汇总表 工程形象进度 管理亮点： 存在冋题： 序 号 检查子项 问题数量 重大隐患 一般隐患 1 电力建设单位（表A） 2 工程监理单位（表B） 3 电力施工单位（表C） 总计 整改要求： 检查人员签字：  检杳项目 检杳内容 检查结果 上级安全 管理要求 的贯彻落 实 1.国家能源局、山东能源监管办《关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知》（国能综安全〔 2013〕 296号）《关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报》（国能综安全〔 2013〕511号）等文件 的执行落实情况 2.山东能源监管办《关于转发国务院安委会办公室关于深刻吸取近期事故教训进一步加强安全生产工作的紧 急通知》（鲁监能安全〔2014〕53号）、《转发国务院安委会办公室关于四起火灾事故的通报》（鲁监能安 全〔2014〕54号）等文件落实情况 电力建设 （业主）单 位安全管 理工作 3.电力建设单位是否成立或调整工程项目安全管理机构，是否按照规定开展工作，安全管理网络是否健全。 4.电力建设单位是否制定了安全教育培训计划、落实了培训费用，培训工作有无按计划开展，是否对工程现 场岗前安全教育全员培训工作的全面覆盖情况进行了检杳。 5.电力建设单位是否制定了安全管理工作奖惩制度，有无按制度进行考核评价的记录（或文件） ，对涉及影 响人身、设备的突出问题，是否对相关责任人有处罚记录。 6.电力建设单位是否建立了完善的安全信息月报制度和安全风险控制措施，各相关部门或单位是否及时掌握 相关安全信息，是否分层分级制定安全风险控制措施，措施是否有效执行。 7.电力建设单位是否按投标及合冋承诺审核了施工单位人员配备，施工单位入场配备的主要技术人员、安全 员和机械设备满足合同文件承诺，是否审核了参建人员安全培训情况。 8.电力建设单位是否按要求规范和完善了承包管理措施，在严禁录用资质业绩不合格的承包单位、严禁对承 担工程进行了层层分包或违法转包、规范承包管理等方面是否采取了具体措施。 9.电力建设单位开展工程项目安全检查前，是否制定有针对性的检查提纲或检查表，有无针对发现的安全隐 患下达“安全隐患整改通知书”，是否有整改闭环记录。 10.电力建设单位脱硫脱硝改造工程与承包方是否签订了 “工程承发包合同” 、“安全施工管理协议”、“安全 生产责任书” 11.电力建设单位是否对施工单位安全生产投入情况进行监督管理 12.电力建设单位是否建立了工程项目应急工作体系，职责和分工是否明确，对承包商的应急管理和投入情 况是否进行监督。  表B监理单位安全检查表 检杳项目 检杳内容 检查结果 上级安全管 理要求的贯 彻落实 国家能源局、山东能源监管办《关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知》（国能综安全〔 2013〕 296号）《关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报》（国能综安全〔 2013〕511号）等文 件的执行落实情况 监理单位安 全管理工作 1.监理单位资质是否符合有关规定；监理人员资格、能力及数量是否满足现场工作要求 2.监理单位是否制定并实施了安全检查计划，定期开展安全检查等活动是否有记录，项目部相关责任人到 位有无记录，是否对安全技术措施方案进行了审核、批复。 3.监理单位是否审查承包商起重机械安全准用证、安装 （拆除）资质证、操作许可证，是否监督检查施工机 械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题是否督促整改。 4.监理单位是否审查施工承包商编制的安全和健康工作程序，是否审批开工报告、专项施工方案，重大项目、 重要工序、危险、特殊作业安全施工措施是否进行审查。 5.监理单位是否对重大、危险、特殊作业实施旁站监理，是否有记录。 6.监理单位是否建立了工程承包商资质和人员管理，机械入场审核，安全培训和交底检查、作业指挥监督 等方面的管理制度和台账 7.监理单位对发现的安全隐患是否签发整改通知单，并对整改情况进行复查 8.监理单位是否签订工程监理合同、安全管理协议及安全生产责任书 精品文档表 精品文档 表C电力施工单位安全检查表 PAGE PAGE #欢迎下载 检杳项目 检杳内容 检查结果 电力施工 单位安全 管理工作 1.国家能源局、山东能源监管办《关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知》 （国能综安全〔2013〕 296号）《关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报》 （国能综安全〔2013〕511号）等 文件的执行落实情况 2.项目部安全管