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内部审计工作管理规定 加大企业内部的财务治理工作， 爱护财经纪律， 确保国家各项财经法规、会计制度的有效实施。 2.0 适用范畴 公司内部审计工作。 3.0 职责 按照公司实际情形， 不设置独立内部审计部门， 只设置内部审计职员作岗位，所设内部审计工作岗位，隶属公司财务部编制，无内部审 计任务时，由公司财务部安排日常财务工作，开展内部审计业务时，由公司总经理直截了当领导，并对所进行的内部审计工作业务向公司总经理负责。 4.0 工作程序 4.1 内部审计职权 4.1.1 检查会计凭证，会计帐表及有关资金和财产情形，查阅有关 文件和资料。 4.1.2 对审计中的有关事项，进行调查并索取证明材料。 4.1.3 提出改进治理、提升效益的建议，以及纠正处理违反财经纪 律、会计制度行为的意见。 4.1.4 对严峻违反财经法纪和造成严峻缺失白费的人员提出追究责 任的建议。 4.2 内部审计工作范畴对公司及公司各下属单位的各项经济业务 开展财务审计，财经法纪审计和经济效益审计。 4.3 内部审计工作方法 采纳定期和不定期的方法进行事前、事中、事后审计。 4.4 内部审计工作任务 4.4.1 审查财务收支，会计核算工作执行情形的合法性和真实性。 4.4.2 审查各项费用标准的使用情形是否符合规定。 4.4.3 审查职工福利费，工会经费的提取使用情形是否符合规定。 对财产物资的收发。领用、保管情形有