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**** 质量、环境和职业健康安全健康管理体系 内部审核资料汇总 （二O一七年度） 内审时间：11月08日～11月12日 中国·四川 **** ****发（） 20号 相关进行企业二○一七年度质量、环境、职业健康 安全管理体系内部审核通知 企业各部门及项目部： 企业定于11月08日至12日进行年度内部审核，现将企业《内部审核计划》及安排发给你们，首次会议定于11月08日早晨8：30在企业会议室进行，请相关方面责任人和内审员作好工作安排按时参与会议，确保内审工作按计划进行。 附：审核计划日程安排表 **** 二○一七年十月二十五日 专题词：内审 计划 抄送：企业各领导、各部、各项目部 **** 度 内 审 计 划 编号:SCDA-07 序号:-01 审核目标: 评价质量、环境、职业健康安全管理体系连续符合性、有效性，为管理评审提供输入信息，为外部审核作好前期准备。 被审核部门： 企业领导，职能部门，项目部及相关管理体系活动 审核依据： GB/T19001-. GB/T50430-. GB/T24001-. GB/T28001-标准和GB/T19011-标准；企业管理手册和程序文件（A/0版）及第三层次文件；相关法律、法规、标准、规范和其它要求等。 审核方法： 采取问询、抽样检验、观察方法，根据PDCA标准，和遵照独立性、客观性和公正性标准进行检验。 审核时间、连续时间： 审核时间：11月08日-12日 连续时间：5天 编制/时间：*** .10.23 审核/时间：*** .10.25 同意/时间：*** .10.25 内 审 实 施 计 划 编号: SCDA-08 序号: -01 审核目标 验证企业质量、环境、职业健康安全管理体系是否连续符合标准和管理体系文件要求要求，是否连续得到有效实施，为外审作好准备。 审核范围 企业领导、行政部（工会、财务部）、经营部、材设部、安全部、生产技术部及相关管理体系活动 审核依据 GB/T19001-. GB/T50430-.GB/T24001-.GB/T28001-，GB/T19001-标准，企业管理手册和程序文件（A/0版）及作业性文件，国家、地方、行业相关法律、法规、标准、规范和其它要求。 审核组组员 组长：*** 组员：***、***、***、***、*** 日程安排 11月08日 ~11月12日 审核日期 审核时间 审核部门 相关活动（过程） 审核员 11月08日 8:30~9：00 全体人员 首次会议 全体 9:00~10:00 企业领导及管代 Q/E:4;5.1;5.1.2;5.2-3;6.1;6.2;7.1;7.1.2;8.1;9.1;9.2;9.3;10 //J:3.1-4;4.1-3;5.1;6.2;7.1;8.2;10.6;12;13 S:4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.5;4.6 ***、*** 10:00~12:00 经营部 Q:4.3;5.3;8.2; 9.1.2；9.1.3 //J7;12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8 S:4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.6; ***、*** 9:00~12:00 材设部（工会） Q:4.2;5.3;7.1.3; 8.4;9.1.3 //J 8.1-5;9.1-4；12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8.1 S:4.4.1;4.4.3;4.4.6; ***、*** 行政部 财务部 Q/E4;5.2-3;6.1; 7.1.1-2; 7.2;7.3;7.4;7.5;及相关 //J3.2,3.5;4.1-3;5.1-3 S:4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.4-5,4.5.4 ***、 *** 14:00~17:00 生 产 技术部 Q:4.1-4;6.1-3;7.1.6;8.1;8.5;8.6;8.7;9.1.3;9.2;9.3;10.2-3 //J:3.2;4.2-3; 10.1-6;11.1-5;12;13 E:4.1-4;6.1.4;9.2;9.3;10.2-3 S: 4.4.6; 4.5.1;4.5.5;4.6 ***、***、 *** 安全部 Q:7.1.4-5;9.1.1;9.1.3;10.2-3 //J:3.2;4.2-3;6.1