最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 精品文档 精品文档 1 1欢迎。下载 不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： JS-COP-804 不合格品控制程序 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、 变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责 : 生产部 : 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 品管部 : 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审 , 提供不良品检验报告。 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 资材部 : 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 生产退料作业 产线在生产过程中发现有不良物料时 ，材料员按来料不良 、作业不良区分合理包装存放， 再办理退库作业。 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单” （属来料不良），或“不良品退库单” （属作 业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良 原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、 供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物 料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者 缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点 收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单 ，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料 ，“作 业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 不良品仓库存处理作业： 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程） ，按来料不良、制程不良、报废品做电子 档帐，在次日 9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处 理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。 623在次月3号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于 IC类应 标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。 624仓管员在次月4号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资 材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间： 资材/品管/米购在1个工作日签审完。 6.2.5裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的， 采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。 6.2.6暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处 理，超过4周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出 该部分不 良品交行政销毁仓处理。 7、相关记录 7.1制程异常反馈处理单FM-QM-15 7.2不良品退库单FM-PR-31 7.3报废出库申请单FM-PR-34 7.4生产不良报废申请表FM-QM-51 7.5其他领料单FM-PR-16 不良品处理方法 一、 目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺 利，特规定。 二、 适用：生产车间 三、 职责：生产车间 四內容： 4.1、对不良的态度 1.1不慌：不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在 1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。 1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。 4.2、不良原因着手（人、机、料、法、环） 4.2.1人：作业方面 序号 着手检查內容  1 未按《作业指导书》操作 2 培训新进人员作业造成 3 管理不足，作业缺之有效控制 4 作业难度大，很难长时间保持稳疋 5 单纯作业失误 422 機: 序号 着手检查內容 1 违章操作，导致精度下降 2 缺之有效维护、校正，精度无法保证 3 设备、工具、治具引起其它不良 423 料: 序号 着手检查內容 1 使用错误的材料 2 来料产品品質差異性大 3 来料品质规格太松，不能满足工序要求 4.2.4 法