内部审计职责及权限(20210127023555).docx

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2021-03-04 发布于天津
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内部审计职责及权限(20210127023555).docx

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第十五条内部审计的职责是促成公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委员会履行其所负有的责任审计部应每年向董事会和总裁分别提交年度内部审计业务工作报告和行政工作报告第十六条具体而言内部审计应履行如下职责一对公司内部监控机制的可靠性有效性和完整性进行审查和评估二对公司组织结构系统和程序是否恰当进行审查和评估以确保成果与既定目标一致三对以确保遵守各项规章制度和既定内部政策为目标的各项制度进行审查和评估四对企业的人力财政和物质资源的利用是否切实有效厉行节约并有所保障进行审查和评估五对资产的安全和完整进行审

第十五条、内部审计的职责是促成公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委员会履行其所负有的责任。审计部应每年向董事会和总裁分别提交年度内部审计业务工作报告和行政工作报告。第十六条、具体而言，内部审计应履行如下职责：（一）对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；（二）对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；（三）对以确保遵守各项规章制度和既定内部政策为目标的各项制度进行审查和评估；（四）对企业的人力、财政和物质资源的利用是否切实有效、厉行节约并有所保障进行审查和评估；