人力成本统计汇总表.xls

chart2

chart1

营销

体系

部门

公司

avecost

avecost

cost

cost

datai

1.00

2.00

1.00

1.00

datai

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

datav

1.00

2.00

1.00

datav

1.00

2.00

1.00

1.00

dept

dept

headcount

headcount

sdata

1.00

2.00

1.00

tavecost

2.00

1.00

人力成本统计汇总表

月份

人数

人力成本

平均人力成本（元/人）

主营收入

（元）

人均主营收入(元/人)

人力成本/

营业收入

基本工资

住房公积金

国内飞行补贴

国际飞行小时补贴

星级安全奖

星级服务奖

外场补贴

飞模补贴

事假工资

病假工资

工资扣补

加班费

工资合计

社保

用车补助

国际补贴

计算机补助

通讯补助

驻外补助

夜班津贴

子女医疗补助

小过夜补贴

福利合计

过节费

季度绩效考核奖金

年终效益奖

奖金合计

其他

外籍飞行员

总计

合计

说明：

1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分；

营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。

2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；

福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金；

其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。

3、月份列底的合计行中，人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。

人力成本部门汇总统计报表

部门

增减率(本月/上月-1)

序号

工资

福利

奖金

人力成本

合计

人力平均成本

平均人力成本

部门1

部门2

部门3

部门4

部门5

部门6

部门7

部门8

部门9

部门10

部门11

部门12

部门13

部门14

部门15

部门16

部门17

部门18

部门19

部门20

部门21

部门22

部门23

部门24

部门25

部门26

部门27

部门28

部门29

部门30

部门31

部门32

其他人员

2、工资项目包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；

福利项目包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金项目包括季度绩效奖金和年度效益奖金；

3、增减率列中标注底色的为与上月比较的最大、最小值。

点击选择分析对象，或滚动条,自动变化图形!

序

当月各薪酬体系人力成本统计表

点击选择分析对象，自动变化图形!

薪酬结构体系

人力成本总计

人均成本

飞行体系

乘务体系

技术体系

营销经理

营销普通

职能经理

职能普通

代发

临时

司机

试用人员

下表为自动排序!

营销体系人力成本明细报表

本月人力成本

上月

车补

人力成本合计

上月总计

广州营销

广州外派

吉隆坡

江苏外派

江苏营销

南宁营销

南宁外派

沈阳外派

沈阳营销

营销本部

营销外站

郑州营销

郑州外派

营销体系人员统计范围包括三部分:营销本部、营销部外站(营业部)人员及分公司营销（市场）系统人员。

前十名排序

图形数据源

部门序号

B1

B2

B3

B4

B5

SerialName

后十名排序

2.00

10.00

2.00

人力成本合计

1.00

部门1

.00

-.61

-.61

1.00

4.00

4.00

部门4

.07

部门22

.52

部门22

.49

2.00

部门2

-.04

-.48

-.46

2.00

部门17

.06

部门26

.24

部门26

.24

3.00

部门3

.03

.20

.16

3.00

部门23

.06

部门15

.23

部门15

.21

4.00

部门4

.07

-.36

-.40

4.00

部门14

.06

部门3

.20

部门13

.19

5.00

部门5

.00

-.39

-.39

5.00

部门11

.05

部门13

.19

部门3

.16

5.50

部门6

.00

-.69

-.69

6.00

部门21

.05

部门8

.14

部门8

.14

6.00

部门7

.03

-.46

-.48

7.00

部门28

.04

部门20

.10

部门29

.13

7.00

部门8

.00

.14

.14

8.00

部门3

.03

部门24

.07

部门20

.10

9.00

部门9

.00

-.57

-.57

9.00

部门7

.03

部门16

1.05E-04

部门24

.07

10.00