(前8)生产许可证企业自查原始记录(2011版)高邮制梁场分解.docx

生产许可证企业自查记录 生产许可证企业自查记录 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业自查记录 申证企业名称： 产品单元名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 产品品种名称：后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 产品规格型号：20m以上普高 自查日期：2016年6月15日至2016年7月15日 自查人员：瞿超姜坎朱文勇 姓名 部门 职务 瞿超 梁场 总工程师 姜坎 试验室 试验室质量负责人 朱文勇 物资设备部 物资设备部部长 实地核查结论的判定原则 实地核查必须在企业正常生产状态下进行。本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、 技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验共 6章25条43款。 项目结论的判定： （1） 否决项目结论分为“符合”和“不符合”。 否决项目为：2.1.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.2试验员持证上岗；431生产工艺细则；441投产文件; 5.4.1特殊过程；6.3.1出厂检验。否决项目共 8款。 （2） 非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”“此项不适用”（非否决项目条款在本办法中不标注 *）。非否决项目共 39款。 核查结论的判定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过 12款，且不符合项为0款，核查结论为合格。否则，核查结论为不合格。 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》。 核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期 （30天）进行整改。整改合格后填报《生产许可证实地核查整改报告》，并经梁场（厂）监 理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章，寄至全许办铁路专用产品生产许可证审查部。 、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领 导，应设置相应的质量管理 _Prr 4-/-i —P- 比 曰.rin —n aa 是否指定领导层中一人负责质量工作。 其质量负责人职责和权利是否明确。 符合 轻微缺陷 不符合 核查资料总计：237盒；26 本图纸。 梁场指定领导层中总工 瞿超 为质量负责 人。 明确质量负责人的职责和权利。 设置了质量管理机构，有专兼职人员负责进行 日常管理工作。 共设置了 7 个部室，分别为 工程管理 部11 人、安全质量部13 人、物资设备 部10人、 试验室 部10人、办公室部2人、 机构或负责质量官理工作的 人员。 3.是否设置了质量官理机构或质量官理人员 ，有专（兼）职 人员进行负责日常官理工作。 计划成本部2人、财务部2人， 下设12 个班组，分别为 制梁1队钢筋工班 、 制梁1队模板工班、制梁1队混凝土工班、制 梁1队预应力工班、制梁2队钢筋工班 、制梁2 队模板工班、制梁2队混凝土工班、制梁2队 预应力工班、拌合站、附属工班。 专职质量检验人员：11 人，各工班设兼职检验 人员：10人。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、车间、 岗位、人员的质量职责、权 限和相互关系。 是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的 质量职责。 有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明 确。 部门、班组职责的“接口”是否明确、清晰。 符合 轻微缺陷 不符合 规定了与产品质量有关的部门、车间、岗位、 人员的质量职责。 有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关 系基本明确。 部门、班组职责的“接口”较明确、清晰。 编制的质量管理文件编号为： ZT173GYGZLC-ZZGL-1.3-01。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度 是否有相应的考核办法。 是否严格实施考核并记录。 符合 轻微缺陷 不符合 有相应的考核办法，文件编号为： ZT173GYZLC-ZZGL-1.3-02 。 能够按照考核办法实施考核并形成了对应的考 核记录。 /口1丄匕JLJL 人匕口 J 里*吕七王rpUZ^ 中应有相应的考核办法并严 格实施，并记录有关结果。  、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 *2.1 生产 设施 企业必须具备满足生产 和检验所需要的工作场所和 设施，且维护完好。 是否具备满足申请取证产品的生产设施及场所。 生产设施是否齐备、完好，能够正常使用。 （按其申请取证范围， 检查其工作场所和生产设施的最大 生产能力）。 试验室房间数量及面积应满足所需试验设备仪器的安 装场地及操作空间要求（一般不小于 8间x 20m/间）。 符合 不符合 具备满足申请取证产品的生产设施及场所。 生产设施齐备、完好，能够正常使用。 试验室房间数量及面积满足所需试验设备仪器 的安装场地及操作空间要求（共匹间