活动专项方案之审计整改专项方案.docxVIP

审计整改方案 【篇一：经济责任审计整改方案】 xx企业 经济责任审计整改方案 自我企业收到经济责任审计整改方案底稿后，我企业立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充足学习研究，认真分析了我企业在经营管理中存在问题，而且决定严格根据审计整改底稿中要求对各方面存在问题进行认真自查，并拿出整改方案。 1三重一大 2法律事务部门 一、相关“三重一大”整改落实工作情况汇报 1、高度重视，明确责任 根据主管领导要求，企业领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改善和完善”要求和提议，实施整改。 2、明确方向，制订方法 针对检验中所掌握关键问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制订整改方法，抓好落实。依据“三重 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，确定需补缺制度及出台计划；强化所属单位尤其是实体单位集体决议、民主决议意识，并将其延伸至项目团体，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考评。 3、认真自查，抓好“回头看” 关键查找企业及各部门在落实“三重一大”决议事项中，是否坚持集体决议、科学决议、民主决议和依法依规决议，经过对十二个月来企业决议事项和相关配套制度和落实情况梳理，要查找会议统计（纪要）是否齐全，实施过程是否符合决议纪律要求，并提交自查汇报。 4、存在不足和下一步计划 经过整改，企业“三重一大”决议制度得到了深入规范和完善，严格根据制度要求落实和实施，程序正当合规，集体决议、民主决议意识不停增强。但在自查过程中，也发觉部分不足，关键是： 一是根据现代企业发展趋势，“三重一大”决议配套制度有待深入完善；二是“纵向到底，横向到边”“三重一大”制度落实监督体系还未完善；三是“三重一大”决议事项考评评价和后评定制度还未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够立即，不够规范。 下一步，我们将严格根据要求，深入细化企业实施程序和细则，尝试逐步建立健全决议议题咨询制、民主决议公告制、 失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。 1、广泛宣传，深入提升“三重一大”集体决议制度实施和落实自觉性和主动性，形成良好工作机制和长久有效机制； 2、深入严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政判定、干部述职述廉监督； 3、建立、健全“三重一大”制度实施监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制实施情况考评和领导干部民主测评，结合企业领导班子民主生活会督查，采取多个形式，不定时地对制度实施情况进行检验，立即发觉和纠正制度实施过程中出现问题； 4、深入规范“三重一大”文件资料整理，完善归档。 二、相关法律实务部门整改落实工作整改方法 1、加紧法律事务管理工作机构和队伍建设。设置专职法律事务管理部门，法律事务管理部门对企业责任人负责。在各下属企业配置一名专职或兼职法律事务人员，由企业法律事务部和下属企业责任人双重领导。 2、健全企业规章制度体系，即结合企业发展计划制订出企业规章制度完善计划，强化规章制度建立、健全和完善，并保障其实施。 3、制订并实施普法宣传计划。依据国家普法计划要求，结合企业实际情况和需要，制订出本单位普法计划和年度普法宣传实施计划。在全企业范围内有计划、分层次、讲实效、有针对 性深入开展普法教育。 4、深入健全协议管理制度、提升协议管理水平。协议由法律事务管理机构归口管理，企业各级业务机构中均应配置含有较高法律素质和业务水平，熟悉协议法及相关法律知识专兼职协议管理人员，具体负责协议管理日常工作和承接其它协议事务。 5、建立健全监督监察机制，加大规章制度实施力度。要把企业经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效监督程序。在企业内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下“逐层负责”纵向监督体系；一套是横向部门间监督体系。对发觉问题立即处理，以维护企业正当权益。 【篇二：xxx企业审计整改工作实施方案】 xxx企业审计整改工作实施方案 依据国家局《相关深入做好审计整改工作相关事项通知》（国烟审〔〕117号）、企业《相关印发审计整改工作实施方案通知》要求，为深入深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。 一、整改内容 此次审计整改内容包含、、国家局组织开展经济责任审计、年报审计、全方面审计（包含自查、复查、国家局关键检验）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检验中发觉问题和企业集中组织开展财务收支及预算实施审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发觉和披露问题，和审计检验中明确提出需要关注事项、管理提议书中提到相关问题。 二、整改标准 以国家法律法规和行业相关要求为依据标准，根据审计发觉问题性