2021-2022年控制计划作业指导书.doc

文 件 编 号 控制计划作业指导 编 制 审 核 批 准 文 件 编 号 控制计划作业指导 编 制 审 核 批 准 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 文 件 编 号 控制计划作业指导 编 制 审 核 批 准 修订状态 编制/日期 审核/日期 批准/日期 a b c d 　 　 　 e f g h 2002年12月08日发布 2003年01月01日实施 1 目的 本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。 2 适用范围 本程序适用于公司控制计划的应用和管理。 3 职责 3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。 3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。 3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。 4 工作程序 4.1 控制计划的编制 4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求APQP要求。 4.1.2 控制计划栏目填写说明 样件、试生产、生产 表示适当的分类： 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 控制计划编号 CP -- XX 控制计划产生顺序号 零件编号/最新更改水平 填入最新更改水平的零（部）件号。 零件名称/描述 填入被控制产品的名称。 供方代号 如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。 主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。 核心小组 填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。 供方/工厂批准/日期 填入总工程师批准日期。 日期/编制 填入首次编制控制计划的日期。 日期/修订 填入最近修订控制计划的日期。 顾客工程批准/日期 如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。 顾客质量批准/日期 如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。 其它批准/日期 如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。 零件/过程编号 参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。 过程名称/操作描述 填入工序名称。 生产设备 填入制造用设备、工装及其它工具。 编号 必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用阿拉伯数字1、2、3……数字 顺序编写。 产品 产品特性为在产品图样和在其它主要工程信息中所描述的总成、部件或零件的 特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。 过程 过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只有在发生 时才能测量。核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 特殊特性分类 按整车厂的要求延用其分类符号来指定特殊特性的类型。 产品/过程规范/公差 依据产品图、材料标准、制造和装配中的要求确定规范/公差。 评价/测量技术 填入所使用的测量系统。包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工 具和试验装置。 样本容量/频率 当需要取样时，填入样本的容量和频率。 控制方法 填入对操作将怎样进行控制的简要描述。控制方法取决于所存在的过程类型。 可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如果使用复杂的控制程序，在此应注明识别程序文件的名称或编号。 反应计划 规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。 对可疑或不合格的产品应指定生产部门负责人员进行清晰地标识，隔离和 处理。 页码 填写第几页和共几页。 材料 填入所用材料名称、规格和牌号。 4.1.3 当顾客有特殊要求时，应在控制计划中填入相应要求。 4.1.4 当顾客要求使用其它格式时，应采用顾客提供的格式。 4.2 控制计划的发放、存档和更改按SP-05-01《质量体系文件控制程序》执行。 5 记录（无） 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 6 附录：控制计划格式