矿山车间二〇一二年工作专项方案.docVIP

矿山车间二〇一二年工作方案 指导思想 矿山车间将紧紧围绕企业提出“质量至上”目标，抓好质量管理，以质量控制为中心，以安全生产为基础，不停优化质量控制步骤，确保石灰石符合烧成系统要求。同时继续强化矿山车间安全管理，将安全标准化结果继续巩固并保持下去。 工作目标 （一）成本管理目标 石灰石制造成本16.07元/吨 （二）能源管理目标 柴油使用量0.149千克/吨 石灰石耗电量1.3度/吨 设备管理目标 1、主机设备故障率控制在3%以内 2、主机设备运转率在68%以上 3、整年无重大设备事故 4、通常设备事故发生率控制在0.1%以内 电气管理目标 1、低压交流电动机烧损总容量控制在360KW以内，高压电动机、电力变压器、变频器烧损容量为零。电铲、牙轮钻直流电机较大故障或外委数量（电气原因）控制在4台以内。 2、电气原因影响主机运转率年均小于0.5％ 3、自动化设备A类计量器具送检率达100%，合格率100%。B类计量器具检测率100%，合格率98% 4、节电装置投入率98%以上 5、电气设备完好率大于98％，其中主机设备完好率为100%。电气设备事故率控制在1%以内。 安全管理目标 1、整年无死亡事故 2、整年无职员重伤事故 （六）工艺管理目标 1、矿山开采量1224.45万吨 2、矿石产量948.52万吨 （七）质量管理目标 1、设备维修质量（设备故障处理率100%，设备完整度恢复率98%以上） 2、矿石质量: （1-4线）CaO50.00，合格率90.00%； SiO2≤5.0 合格率85.00%；粒度≤25mm，合格率90.00%； （5、6线）CaO50.00，合格率90.00%； SiO2≤7.0合格率85.00%；粒度≤50mm，合格率90.00% （八）制度建设管理目标 1、继续完善现有制度，对不适用制度进行删减。 2、抓好企业下发多种制度落实落实和学习工作 （九）职员管理目标 1、做好车间技术人员梯度建设 2、强化全部职员素质提升 （十）会议管理 1、每个月召开一次成本及管理总结会议 2、每个月召开一次备品备件及设备故障隐患会议 三、关键工作及具体方法 （一）强化成本管理全员参与理念，抓好可控步骤管理，形成专管人员总体控制、机台岗位自主控制管理模式，确保成本最低化。 总体目标 以全预算计划管理体制为基础，强化目标管理措施，优化成本三级核实体系，将企业年度计划指标逐层分解到工段、班组、机台和个人，形成全员成本管理体系。 具体目标 石灰石制造成本控制在16.07元/吨 其中 机物料成本347.11万元 定额成本3225.58万元（其中柴油928.54万元） 维修总费用950万元 具体方法 1、车间每个月下发给各班组、机台费用计划，同时下发产量、质量指标，到下个月初，车间对各班组、机台费用和指标进行统计，除了按费用节超作为该机台、班组工资分配依据外，还将产质量指标作为考评依据，避免机台岗位和司机私下沟通，造成部分机台产量过高，而影响整体质量搭配标准，出现质量波动现象。 2、加强车间物资出入库管理和控制 车间制订了《矿山物资管理要求》和《物资和废旧物资管理要求》，物资出入库实施主任签字制度，没有主任签字票据，库管员拒绝付货。各机台岗位领用物资，必需由主管段长签字或主管段长通知主管工程师，避免出现冒领、错领现象，同时增加工段成本自主管理能力。当实际费用靠近或超出计划费用时，核实员要立即通知主管工程师和段长；设备大修期间，要做好费用预提工作。 对车辆用机油和柴油实施工程师、工段长负责制，用油多少由工段长决定并签字后，才能加油。同时工程师要掌握车辆发动机、变速箱运转情况，从而确定用油情况。 对自制件加工后入库要建立入库台帐，同时加强工段自主管理，自制件由工段自行安置，并自主掌握使用情况，当库存不足或需增加种类时，要立即和主管工程师沟通，确保库存量；主管工程师要定时对自制件使用情况进行跟踪，对不合理之处进行改造，同时也要避免浪费和挪作她用现象发生。 3、对机、电、汽修理和机物料实施专业化管理。加强生产过程中成本控制，每个月召开成本分析会，对预算差异立即分析，对超预算指标关键分析，并提出处理方法，立即调整预算。 4、建立职员成本查询系统。因为成本和工资联挂，在车间内形成了工资市场化机制，很多数据经过日报表能够真实地反应出来，车间为此开通绿色通道，方便职员对产量、质量、油耗等数据进行查询，极大地提升职员成本意识，形成成本齐抓共管局面。 5、成本管理专题方案见 链接文件\石灰石成本管理专题工作方案.doc （二）强化能源管理，严抓节能降耗工作，制订严细能源考评制度 总体目标： 以降低消耗、节能挖潜为宗旨，主动寻求新能源管理方法，制订能源专题管理方法，确保能源利用最优化。 具体目标： 石灰石计划耗电量1.3度/吨 柴油年平均使用量0.1