综合项目工程综合项目撤点管理新规制度.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX企业标准 工程项目撤点管理制度 1 起草和公布 本标准由企业工程部提出并归口。 本标准关键起草人： 本标准审核人： 本标准同意人： 本标准于10月16日首次公布。 2 目标 为了在项目完成后，顺利完成项目撤点工作，提升企业资源利用效率，确保工程顺利交接，制订本标准。 3 适用范围 适适用于企业所承建工程项目在正常状态下项目终止管理。 本制度要求了工程项目撤点所包含工程总结、完工结算、分包结算、人员调配、物资处理、设施转移、资料移交、移交生产手续办理等方面管理。 对于非正常结束项目可参考本制度实施，特殊情况由企业研究部署撤点工作。 4 项目撤点计划管理 项目协议内容基础完成后（开启完工验收时），进入项目撤点步骤。 由项目经理组织编制“项目撤点工作计划”，提交到企业工程部。工程部监管计划实施，并帮助项目部和各部门对接。 项目撤点工作计划完成后，项目部将计划完成情况报企业工程部。 5 项目撤点工作内容和管理 5.1尾工处理及质量缺点整改 由项目部组织对项目施工范围内工程进行核查，和业主沟通协商，确定尾工和缺点清单，编制整改计划，明确责任单位和责任人。整改完成后，项目部通知业主查验，并要求业主方在缺点已整改回复单上签字确定合格。 5.2工程总结 工程总结在项目完工后由项目经理主持编制，对工程进行全方面分析、评价，依据项目标技术管理结果和经济管理效益，列出相关数据，并得出必需结论。 总结内容包含：工程概述、能够推广成功做法、项目实施过程中出现问题、需要引认为鉴教训、项目成本分析、遗留问题及提议对策。 工程总结要求在项目移交生产后21天内编制完成，报企业工程部。 5.3完工结算 企业商务部组织工程完工结算汇报编制和结算资料整理，项目部配合提供需要结算资料，在和业主约定期限之前（无约定要求在14天内）完成，报企业领导同意后由项目部递交至发包人（监理人）或其委托咨询单位审查。 完工结算办理完成后，将结算资料报企业财务部、商务部。 5.4分包结算 项目部将分包商完工结算资料，提交至企业商务部，内容包含： 分包工程结算书（必需提供，由分包商审报，项目部对工程量进行初审，有显著虚报工程量，应退返给分包商重新审报）； 完工图纸(必需提供，包含电子版和蓝图，请项目部保留一份完整图纸寄到企业商务部)； 设计变更单（如有）； 分包工程已完工程量确定单（必需提供）； 工程量签证单（如有）； 工作联络单，包含多种处罚通知单，扣款通知单、设备材料损坏丢失清单等等（如有）； 分包工程完工验收汇报单（必需提供）。 5.5人员调配 项目进入撤点阶段后，在确保项目工作正常开展前提下，项目经理向综合部提出项目管理人员安排和调配计划，根据正常人员调动程序给予落实。综合部应和项目部充足沟通，按调动程序实施人员安排和调动。 5.6工程物资处理 自购设备材料 项目部负责在14天内（撤点计划开始实施起）完成设备备件和配套工器具清点和移交工作。 项目部做好剩下物资盘存，将盘存物资明细台账报企业物资部，物资部对项目剩下物资调拨、回收、退回厂家、就地处理等作出安排，项目部配合物资部完成处理工作。包含现金交易报财务部立案。 甲供设备材料 项目部做好甲供物资收发统计。在工程结束后，需退还业主（或总包）部分，在退还时项目部必需做好交接统计，双方（或三方）签字确定。 5.7设施转移 企业物资部负责项目生产设备、机械（企业自有部分）调配和转移立案。 企业综合部负责项目管理生活办公设施、器械（含车辆）调配、处理和转移立案。 项目经理负责和企业职能部门联络，提出生产设备、机械、生活办公设施撤出工作计划，项目部帮助企业职能部门完成设施转移和调配工作。 如有彩板房等临时建筑，由项目部进行拆除或整体变卖处理，综合部和财务部参与实施。 5.8资料移交 项目部负责组织并监督本项目按归档要求将相关文件、统计、完工资料、并网验收意见单、工程完工汇报、结算资料和工程总结等（见附件6.3“关键工程资料清单”），移交企业档案室，该项工作应在完工验收后14天内完成； 项目经理组织制订完工资料整理、移交工作计划，明确分工，协调完工资料编制、移交过程中出现问题，具体根据《档案资料管理制度》实施。资料移交后，项目印章在7天内移交到企业综合部。 完工资料移交时，做好资料交接统计，编制资料移交清单目录。 5.9工程移交生产手续办理 在项目尾工处理、缺点整改、资料移交、试运行完成后，项目部主动要求业主完成工程移交生产手续办理，形成书面交接统计。 5.10完工审计 对于业关键求审计项目，项目经理报企业商务部，由商务部和项目部配合完成。 5.11考评奖惩 项目完成完工验收、完工决算、分包决算以后，工程部组织各职能部门对项目进行考评，依据考评结果，兑现项目团体奖惩。 5.12项目解体后工作移交