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本次审核工作所需工作资料
一、 筹划与组织
1、 公司清洁生产审核小组（见工作表1?1）
2、 公司清洁生产审核工作计划（见工作表1?2）
二、 预评估（以下是整个公司需准备的资料）
1、 公司介绍（用文字叙述）
2、 公司的平面布置图
3、 公司的组织机构图
4、 公司的生产工艺流程图
5、 公司环保处理设施工艺流程图
6、 公司环保组织机构图
7、 公司水平衡图
8、 公司物料平衡图（在工艺流程图上标示出所有输入、输出的物料和三废，按
每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡）
9、 公司设备定置图
10、 公司情况（见工作表2?1）
11、 公司环保设施状况（见工作表2?2）
12、 公司环保达标及污染物事故调查（见工作表2?3）
13、 公司车间生产情况（见工作表2?4）
14、 公司产品设计信息（见工作表2?5）
15、 公司输入物料汇总（按工段填写，见工作表2?6）
16、 公司产品汇总（见工作表2?7）
17、 公司废弃物特性（见工作表2?8）
18、 公司历年原辅材料和能源消耗（见工作表2?9）
19、 公司历年产品情况（见工作表2-10）
20、 公司历年废弃物情况（见工作表2-11）
21、 企业废弃物产生原因分析（见工作表2-12）
22、 公司清洁生产目标（见工作表2-13）
23、 公司生产设备情况（见工作表2-14）
24、 备选审核重点情况说明（见工作表2-15）
三、 评估（以下是审核重点车间所需准备的资料）
1、 审核重点概况（用文字叙述）
2、 审核重点平面布置图
3、 审核重点组织机构图
4、 审核重点工艺流程图
5、 审核重点各单元操作工艺流程图
6、 审核重点设备定置图
7、 审核重点设备流程图
8、 审核重点物料平衡图（在工艺流程图上标示岀所有输入、输出的物料和三废, 按每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡与工作表3?3中的数据一 致）
9、 审核重点水平衡图
10、 审核重点单元操作功能说明（见工作表3?1）
11、 审核重点物流实测准备（见工作表3?2）
12、 审核重点物流实测数据表（见工作表3?3）
13、 审核重点废物产生原因分析（见工作表3?4）
四、 附件：
姓名
审核小组 职务
职务
职责
投入时间
发动、组织、领导、协调各部门作 并参与审核工作，对审核相关问题 进行决策支持
协调各部门工作，负责各阶段工作 落实，督导计划完成情况。
审核清洁生产目标，负责评估及分 析可行性方案，效益分析，并提出 削减方案，组织资金的落实。
参与现场调查，资料收集，物料平 衡，提出削减方案，方案研制
组织制定工作计划、协调各环节， 负责各阶段工作落实，汇总编制各 阶段的文件，做好人员培训，编写 各阶段审核报告。
负责环保资料收集，方案汇总分析， 负责审核全过程。
提供生产、工艺等有关资料现场调 查，核对有关数据，实地检测、补 充有关数据绘制工艺流程图。
提供动力设备等有关资料
负责方案经济可行性分析
负责协调本车间工作
审核车间资料、方案收集和汇总
审核车间资料、方案收集和汇总
审核车间资料、方案收集和汇总
全过程参加、打印报告
阶段
工作内容
负责人
工作完成时间
考核人
1?筹划和 组织
开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知 识，提咼环保意识。
组建清洁生产审核小组。
编制审核工作计划。
培训与审核障碍对策。
2.预评估
生产工艺、技术、设备情况调查。
环保状况调查。
确泄审核重点。
制定清洁生产目标。
提出并实施方案。
3.评估
绘制车间组织机构图。
绘制审核重点工艺流程。
原材料和产品及生产管理资料收集。
物料输入输出实测及产污排污状况调查。
建立物料平衡。
分析废物产生原因。
提岀和实施无/低费方案。
4.方案产 生和筛选
汇总方案、产生备选方案、方案分类筛选。
继续实施无/低费方案。
编制清洁生产审核中期报告。
汇总分析前四个阶段的清洁生产审核工作 成果，总结经验，发现问题，为以后工作 的改进和完善打好慕础。
5.可行性 分析
对备选方案进行技术、环境、经济评估， 推荐可实施方案。
6.方案实 施
对推荐的可实施方案组织实施。
总结己实施方案的效果及成果，验证审核 前后指标对比。
7.持续清 洁生产
建立和完善清洁生产组织和管理制度，并 制定持续清洁生产计划。
编制清洁生产审核报告。
企业名称：
所属行业：
企业类型：
法人代表：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
联系人：
2012年末职工总数：
2012年末技术人员总数：
企业固定资产总值：
企业年总产值：
年总利润:
建厂日期：
投产日期：
设施名称：
建设投资（万元）：_ 年耗电量（千瓦时）: 设施运行效果
—处理废弃物种类: 设计处理量： 运行天数
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