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精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 催款管理办法 总则：为加快公司销售资金回笼，以提高资金使用效率、降低资金占用成本，特制 定本办法。 ?非按揭欠款催收 1工作流程要求： 短信催款：催款组在客户缴款日前 7天内，发送短信温馨提示；每周向逾 期欠款客户发送一次催收短信。 销售人员在缴款日前3天，电话提醒客户及时足额缴纳房款；并每周对逾 期未缴款客户进行电话催收，同时做好台账记录。 收银组每周一将汇总的最新《逾期欠款表》发送至催款组。催款组据此更 新《非按揭催款工作台账》，并进行后续的催款工作。 催款组不定时抽查收银组及销售人员对逾期客户的催收工作，监督核查收 银组及销售人员的催收工作开展情况，记录在案并上报公司相关领导。 催款组对每周新增的逾期客户，于 2日内发出催收函、做好台账记录，并 保管好快递凭据以作为后期可能起诉会使用的佐证。 催款组每周对已发催收函客户实施后续跟进，并及时更新《非按揭催款工 作台账》。对于发出催收函超过2周仍未缴款的客户，及时提交法务岗发送 律师函。法务岗于收到催款组《发律师函工作联系单》 3日内通过律师将律 师函发出并反馈信息给催款组。 催款组每周对已发律师函客户实施后续跟进，并及时更新《非按揭催款工 作台账》。发出律师函超过2周仍未缴款客户，及时提交《起诉客户清单》 至法务岗，进入起诉流程。 催款组每周对起诉客户实施后续跟进，