上海财政综合项目支出绩效评价研究报告.doc

上海市财政项目支出绩效评价汇报 项目名称：教学大楼大型修缮项目 项目实施单位：中国福利会幼稚园 项目主管部门：中国福利会 委托单位：中国福利会 评价机构：汉华评值（上海）资产评定 6月  撰稿人：田 雄 复审人：孔令迪 终审人：董毅强  目 录 TOC \h \z \t "样式11,1,样式12,2,样式14,1" 摘 要 1 一、项目概况 4 （一）项目立项背景和目标 4 （二）项目情况说明 5 （三）项目绩效目标 6 （四）项目预算及实施情况 7 （五）项目完成情况 8 （六）项目标相关方及其关联 8 （七）项目标组织及管理 9 二、绩效评价工作情况 12 （一）评价目标 12 （二）评价依据 12 （三）评价方案制订过程 13 （四）绩效评价体系 13 （五）绩效评价实施情况 14 三、评价结论和绩效分析 15 （一）评价结论 15 （二）绩效分析 16 四、评价意见 21 （一）关键成绩 21 （二）存在问题 21 （三）改善方法 21 教学大楼大型修缮项目绩效评价表 23 评价指标评分底稿 28 访谈汇总分析汇报 57 社会满意度分析汇报 59 摘 要 一、项目概况 中国福利会幼稚园由宋庆龄女士1949年亲手创办，是上海市文明单位、上海市首批优质示范幼稚园。至今，共有15000多名幼儿曾在这里成长。幼稚园实施“学生活、学学习、学做人”生存课程体系，形成了健体健心、自理自信、动手动脑、全方面发展保教结合特色。 中国福利会幼稚园于迁址到杨浦区新江湾城，同年9月1日正式创办。该校舍已使用七年之久，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常教育教学工作。经同济大学房屋质量监测站监测，认为中国福利会幼稚园教学楼存在以下问题：室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝；室内地面局部石材和瓷砖开裂；卫生间管道渗水，造成室内公共部位走廊靠近卫生间处普遍木地板发霉颜色变黑；室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形；房屋屋顶防水层老化变脆，在屋面正常热胀冷缩变形下轻易开裂漏水，致使局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏；外墙热障冷缩变形等原因普遍产生细长裂缝，引发渗水。为保障正常教育教学工作，中国福利会幼稚园实施了教学大楼大型修缮项目。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 利用由项目组研发并经过教授组论证评价指标体系及评分标准，经过数据采集、问卷调查及访谈，对教学大楼大型修缮项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.48分，属于“良”。其中，项目决议类指标权重为10分，得分为10分；项目管理类指标权重为31分，得分为22.98分；项目绩效类指标权重为59分，得分为56.50分。 （二）预算实施情况 中国福利会幼稚园教学大楼大型修缮项目总预算为1069.16万元。项目预算由市级财政资金和中国福利会幼稚园自有资金共同负担。其中，市级财政资金为869.14万元，幼稚园自有资金为200.02万元。7月，中国福利会幼稚园依据签署协议金额等情况，申请调整项目预算，报中福会、市财政审批。项目标调整后预算为1048.09万元。至12月，项目实际支出988.24万元，有1万元档案管理费需在完工档案编制完成后支付，有43.48万元质保金需在质保期过后支付。 （三）项目实施及绩效情况 中国福利会幼稚园于3月委托上海祥浦建设工程监理咨询有限责任企业提供采购代理服务；委托上海申联建筑设计进行工程设计。6月，项目完成施工单位公开招标，确定中标单位为上海中厦建设工程。同月，中国福利会幼稚园委托上海浦桥工程建设管理提供监理服务。7月，教学大楼大型修缮开工；中国福利会幼稚园委托上海中测行工程检测咨询提供验收检测服务。至10月，教学大楼大型修缮经过验收。 三、经验、问题和提议 （一）关键成绩 1、经过实施教学大楼修缮工程，消除了幼稚园教学大楼安全隐患 中福会幼稚园教学大楼在使用七年后，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常教育教学工作。中福会幼稚园经过实施教学大楼修缮工程，消除了室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝、室内地面局部石材和瓷砖开裂、卫生间管道渗水、室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形、房屋屋顶防水层老化变脆、局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏、外墙热障冷缩变形等原因产生细长裂缝等安全隐患，确保了幼稚园师生在校安全，从而保障幼稚园教育教学工作正常开展。 （二）存在问题 在项目实施过程中仍然存在下列问题，值得引发重视： 1、修缮方案不够周全，二类费用进行了预算调整，影响了项目实施 项目标实施过程中，因为预估修缮方案不够周全，造成了接待室部分施工有所延