海尔集团出差管理规定正式版.docx

管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-46 页码PAGE 海尔集团出差管理规定正式版 海尔集团出差管理规定正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 海尔集团出差管理规定正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　海尔集团出差管理规定　　第一百五十六条?员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。具体标准见下表：　　员工级别 住宿标准　　饮食、住宿、市内交通??报销额度　　乘座的交通工具　　A级人员(管理中心总经理)自定　　实报实销　　自定　　B级人员(管理中心副总经理、筹建处总经理)　　C级人员(筹建处副总经理)　　D级人员(筹建处总经理助理)　　E级人员(部门经理)　　三—四星级酒店　　≤500元/天　　飞机普通舱、火车软卧　　F级人员(部门副经理)G级人员(部门经理助理)　　其他人员　　二星级　　(含)?以下酒店　　≤300元/天　　超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座　　第一百五十七条?如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。　　第一百五十八条?其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。　　第一百五十九条?报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。　　第一百六十条?公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。　　第一百六十一条?出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。　　第一百六十二条?出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具;出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。　　第一百六十三条?差旅费报销程序：　　篇2：集团出差管理制度　　集团出差管理制度　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。　　一、本规定适用于公司全体员工。　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：　　交通工具　　级别　　飞机　　轮船　　火车　　其他交通工具　　总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)　　凭据报销　　经理、副经理　　经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他　　三等舱硬席(硬座、硬卧)　　凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。　　九、住宿费标准见下表(单位：元/天)　　级别　　住宿标准(元)　　总经理　　300~500　　副总经理、总经理助理　　220~300　　经理、副经理、经理助理、主任、副主任　　180~2