A8-2质量管理体系内部审核管理程序.docxVIP

精选资料 精选资料 1 目的与适用范围 为了验证质量管理体系运行的有效性和符合性， 并为质量管理体系的改进和 管理评审提供依据，本程序规定了质量管理体系内部审核（以下简称内审） 的策划、准备、实施和对纠正预防措施进行跟踪检查的要求、方法等内容。 本程序适用于公司的内部审核。 2 定义 最高管理者：指公司总经理、执行副总经理、副总经理、正副工厂长。 3 职责 管理者代表负责批准年度质量管理体系工作计划，批准内审组长以及内 审员的任命，批准《内部审核实施计划》和《内部审核报告》 。 质量管理体系推进事务局 （以下简称事务局） 为本程序的归口管理部门。 负责组织编制年度质量管理体系工作计划。 3.2.2 负责编制《内部审核实施计划》和《内部审核报告》 ，并组织 实施内审。 督促、检查各有关部门的纠正预防措施的制定及执行。 负责保存内审资料和记录。 受审部门按内审计划接受和配合内审，负责对内审中涉及本部门责任的 不符合项立即着手纠正并制订和实施纠正预防措施。 4 工作流程图 5程序内容 内审策划 5.1.1内审按质量管理体系工作计划间隔进行，每年至少进行二次内审。 事务局每年年底应将内审工作纳入公司年度质量管理体系工作计 划，经事务局主任审核，管理者代表批准后组织实施。若发生下列 情况之一时可随时进行内部审核： 当公司质量方针目标、内部组织机构、产品、生产技术、生产场 地及装备发生较大变