(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证).docx

管理项目 检杳项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则 一、质量 1.文件控制 8分 体系文件 ⑴文件发放 ⑴手册、程序文件各事业部/分公司转 ⑴抽查两份程序文件发放登记 2分 ⑴发现一处不符合扣0.5分， 发时，按按公司《质量体系文件控制》 是否有文件名称、是否有接文件 直到扣完。 规疋做好发放登记记录。 人签名，填写是否符合规定。 ⑵文件使用 ⑵各事业部/分公司根据自身情况，制 ⑵查看事业部的《文件管理办 1.5分 ⑵未制定《质量体系文件管理 办法》扣0 5分。抽杳一份使 定《质量体系文件管理办法》，所有在 法》规定是否符合公司要求，使 用文件必须盖有受控章，文件版面清 用的文件是否都盖有受控章，版 用的文件有一处未盖受控章扣 洁，不允许有随意的涂改。 面是否清洁，有无随意涂改。 0.5分，版面不清洁，有随意 ⑶文件修改 1.5分 涂改扣0.5分。 ⑶事业部/分公司作业指导书、管理处 ⑶抽查1份文件修改状态页中 ⑶文件修改未填写修改单，扣 的作业指导书文件修改时，由提出人 修改内容，提出人是否填写了修 0.5分，文件修改单未填写修 填写《质量体系文件修改申请单》。事 改页的状态及简要的修改内容。 改状态及简要内容，扣0.5分， 业部经过公司主管领导的批准，管理 查《文件修改申请单》是否有公 未经原文件批准人签名扣 0.5 处需经过事业部经理或（管理者分代 司程序文件规定的批准人签名。 分。 表）的批准后，修改按文件发放规疋 精选资料 下发。 精选资料 精选资料 管理项目 检杳项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则 一、质量 ⑷文件保存 ⑷事业部/分公司保存自做作业指导 ⑷查看事业部/分公司是否保 1.5分 ⑷未保存作业扌曰导书原稿扣 体系文件 书、管理处作业指导书在用文件的原 存了在用作业指导书的原稿，疋 0.5分，未将作业指导书电子 稿，同时将作业指导书电子文档报质 否将电子版文档交质量部备案， 版交质量部备案扣0.5分，母 量部备案，并在每年1、月、7月将文 对更新的文档是否交质量部。 年1月、7月未将更新的文档 件的更新情况报予质量部。 交质量部扣0.5分。 ⑸文件作废 ⑸文件修改后，事业部/分公司在发放 ⑸抽查事业部/分公司、管理处 1.5分 ⑸旧版文件没收回，发现一份 新文件时，将旧版文件收回并销毁， 的在用文件，有无旧版文件没有 扣0.5分，保留的“作废”文 为保持文件的可追逆性，事业部可保 收回，保留的“作废”文件，是 件未加盖“作废”章扣0.5分， 2.记录控制 留一份加盖“作废”章的作废文件原 否加盖有“作废”章，保存年限 8分 没有规定“作废”文件的保留 ⑴表格编制 件。作废文件原件保存2年后可销毁。 符合文件规定。 2分 期限扣0.5分。 ⑴质量记录表格编制应有表格名称、 记录内容、记录人、记录时间，各事 ⑴抽查一份事业部/分公司、管 理处作业指导书中配制的记录 表格，看其是否有表格名称、记 录内容、记录人、记录时间等， ⑴查看表格编制时，发现母缺 少一项所规定的项目扣 0.5  业部/分公司、管理处编制记录表格的 检索目录，并规定记录的保存期限。 是否对自用的各类记录表格做 了检索目录，并对每个记录表格 分，未建立质量记录检索目录 扣0.5分，没有规定保存期限 扣0.5分。 管理项目 检杳项目 工作标准（关键点） 验证方式 分值 评分细则  一、质量 的保存期限进行了规定。 体系文件 ⑵表格编号 ⑵事业部/分公司、管理处编制的表格 ⑵抽查一份事业部/分公司、管 2.0 分 ⑵发现记录表格编号内容每缺 需按公司《质量记录控制》进行编号 理处编制的记录表格，表格编号 少一项扣0.5分，表格编号放 应有文件编号、表格顺序号（阿拉伯 是否在记录表格的左下角，是否 置不在表格的左下角扣 0.5 数字）、版号（英文大与字母）记录表 有文件编号、表格顺序号、版号。 分。 格编号放在记录表格的左下角。 ⑶表格发放 1.0 分 ⑶各事业部负责随文件一起下发记录 ⑶按事业部/分公司下发的《质 ⑶抽查发现缺少记录表格时扣 表格到管理处，决定印刷用量，保证 量记录检索目录》在管理处抽查 0.5分，因印刷不够不能保证 使用单位使用。 一份质量记录表，看其是否有此 ⑷表格使用 1.0 分 使用扣0.5分。 表使用。 ⑷质量记录的形成字迹清楚、真实准 ⑷抽查一份管理处的质量记录， ⑷在抽查质量记录时，发现内 确、内容完整，不能用铅笔填写记录。 看其记录内容是否完整，字迹清 容记录不完整扣0.5分，字迹 ⑸表格保存 2.0 分 楚，有无用使用铅笔填写现象。 不清楚，用铅笔填写扣0.5分。 ⑸质量记录按文件规定期限进行保 存，每天记录的按月整理装订，其它 ⑸抽查一套管理处每天做的记 ⑸每天做的记录未按月装订