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附录A
组织机构图
总经理
管理者代表
行政部
工程技术部
市场开发部
项 目 经 理 部
附录B：
质量管理体系过程与职能分配表 （按 GB50430-2007 编制）
GB50430-2007
标准章节号
部门
质量体系职能 （过程名称）
总 经 理
管 理 者 代 表
副 总 经 理
行 政 部
工 程 技 术 部
市 场 开 发 部
财 务 处
项 甘 经 理 部
3质量管 理体系基 本要求
3」
一般规定
?
▲
△
△
△
△
3.2
质量方针和质量目标
?
▲
△
△
△
△
3.3
质皐管理体系的策划和建立
?
▲
△
△
△
△
3.4
质量管理体系的实施和改进
?
▲
△
△
△
△
3.5
文件管理
?
▲
△
△
△
△
4组织机 构和职责
4.1
一般规定
?
▲
△
△
△
△
4.2
组织机构
?
▲
△
△
△
△
4.3
职责和权限
?
▲
△
△
△
△
5人力资 源管理
5.1
一般规定
?
▲
△
△
△
△
5.2
人力资源配置
?
▲
△
△
△
△
5.3
培训
?
▲
△
△
△
△
6施工机 具管理
6」
—般规定
?
△
△
▲
△
△
6.2
施工机具配备
?
△
△
▲
△
△
6.3
施工机具使用
?
△
△
△
△
▲
7投标及 合同管理
7.1
一般规定
?
△
△
▲
△
△
7.2
投标及签约
?
△
△
▲
△
△
7.3
合同管理
?
△
△
▲
△
△
8建筑材 料、构配 件和设备 管理
1
一般规定
?
△
▲
△
△
△
8.2
建筑材料、构配件和设备的采购
?
△
▲
△
△
△
8.3
建筑材料、构配件和设备的验收
?
△
▲
△
△
△
8.4
建筑材料、构配件和设备的现场管理
?
△
△
△
△
▲
8.5
发包方提供的建筑材料、构配件和设 备
?
△
▲
△
△
△
9
分包管理
9.1
—般规定
?
△
▲
△
△
△
9.2
分包方的选择和分包合同
?
△
▲
△
△
△
9.3
分包项目实施过程的控制
?
△
▲
△
△
△
10
工程项目 施工质量 管理
10.1
—般规定
?
△
▲
△
△
△
10.2
策划
?
△
▲
△
△
△
10.3
施丁设计（删减）
10.4
施工准备
?
△
▲
△
△
△
10.5
施工过程质彊控制
?
△
▲
△
△
△
10.6
服务
?
△
▲
△
△
△
11
施工质量 检查与验 收
11.1
一般规定
?
△
▲
△
△
△
11.2
施工质量检杳
?
△
▲
△
△
△
11.3
施工质最验收
?
△
▲
△
△
△
11.4
施工质量问题处理
?
△
▲
△
△
△
11.5
检测设备管理
?
△
▲
△
△
△
12质量管 理自杳与 评价
12.1
一般规定
?
▲
△
△
△
△
12.2
质量管理活动的监督检查与评价
?
▲
△
△
△
△
13质量管 理改进与 创新
13.1
一般规定
?
△
▲
△
△
△
13.2
质暈信息的收集、传递、分析与利用
?
△
▲
△
△
△
13.3
质量管理改进与创新
?
△
▲
△
△
△
质量管理体系过程与职能分配表 （按 GB/T19001-2008 编制）
领导
职能部门
管理体系过程体系要素
总经理
代 表
副 总 经 理
行 政 部
工 稈 技 术 部
市 场 开 发 部
财 务 处
项
经
理 部
质量
管理
体系
4.1
总要求
▲
O
O
O
O
O
4.2.1
总则
▲
O
O
O
O
O
4.2.2
质量手册
▲
O
O
O
O
O
4.2.3
文件控制
▲
?
O
O
O
O
4.2.4
记录控制
▲
?
O
O
O
O
管 理 职 贝
5.1
管理承诺
▲
O
O
O
O
O
5.2
以顾客为关注焦点
▲
O
O
O
O
O
5.3
质量方针
▲
O
O
O
O
O
5.4.1
质量目标
▲
O
O
O
O
O
5.4.2
质量管理体系的策划
▲
O
O
O
O
O
5.5.1
职责和权限
▲
?
O
O
O
O
5.5.3
内部沟通
▲
?
O
O
O
O
5.6
管理评审
▲
O
O
O
O
O
资 源 管 理
6.1
资源提供
▲
O
O
O
O
O
6.2
人力资源
▲
?
O
O
O
O
6.3
基础设施
▲
O
O
?
O
O
6.4
工作环境
▲
O
?
O
O
O
产 品 实 现
7.1
产品实现的策划
▲
O
?
O
O
O
7.2.1
与产品有关要求的确定
▲
O
O
?
O
O
7.2.2
与产品有关要求的评审
▲
O
O
?
O
O
7.2.3
顾客沟通
▲
O
O
?
O
O
7.4
采购
▲
O
?
?
O
O
7.5.1
生产和服务提供的控制
▲
O
?
O
O
O
7.5.2
生产和
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