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现代企业内部控制与风险管理;目 录;Slide 3;Slide 4;企业的不同发展阶段;创业阶段;成熟阶段;哪个阶段容易出问题？;国外著名财务舞弊;国内公司的著名财务舞弊;企业失败：永恒的话题(2004;企业失败是世界性话题，但不乏长;内部控制与财务舞弊;2、内部控制如何降低风险？;Slide 15;3、其他要求;4、内部控制的目的;Slide 18;Slide 19;Slide 20;Slide 21;现实分析;原因分析;我国企业内部控制推行的难点;Slide 25;Slide 26;Slide 27;Slide 28;Slide 29;Slide 30;1、控制环境（control ;Slide 32;1、控制环境;2、风险评估（risk app;Slide 35;Slide 36;3、控制活动（control ;Slide 38;不相容职务相互分离控制－示例;授权批准控制;4、监督（monitoring;Slide 42;5、信息传递（informat;Slide 44;Slide 45;会计内部控制制度框架;人员控制：人员招聘和激励;Slide 48;Slide 49;Slide 50;2、组织控制;（一）不相容职务分离;Slide 53;Slide 54;Slide 55;3、财务控制;（一）预算控制;4、实物控制;(二）建立统一的采购制度和验收;（三）供应商定期考核;Slide 61;Slide 62;Slide 63;1、法案产生之背景;2、法案之主要内容;Slide 66;Slide 67;Slide 68;Slide 69;Slide 70;Slide 71;Slide 72;Slide 73;Slide 74;一些企业的账龄分析表(补);Slide 76;2、销售与应收帐款的内控;Slide 78;4、存货管理的内控;4、存货管理的内控;4、存货管理的内控;领用库存物资内控;Slide 83;货币资金业务概述;货币资金业务常见弊端;货币资金的内控;货币资金的内控;货币资金的内控;Slide 89;筹资循环图;筹资循环常见弊端;筹资循环内部控制要点1、筹资循;Slide 93;Slide 94;Slide 95
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