国税系统内控机制建设之基层局权利流程图及风险控制.docVIP

控制H 控制H标 资料不合格 返还Ckds系统文书 受理①资料审核资料传递税源管厅税收管口 Ml 沢冈指派②完成调杳提请（先完整详实税源管理部门 科所长岗资料归档 返还 Ckds系统文书 受理 ①资料审核 资料传递 税源管 厅 税收管 口 Ml 沢冈 指派 ②完成调杳 提请（先 完整详实 税源管理部门 科所长岗 资料归档 一、流程说明： ①对纳税人报送资料进行审核，经审核不符合规定的，一次性告知纳税人需补正的内容贡新申报。 说 ②税收管理员（二人以上）必须在3个工作H内进行实地调查并制作《调查报告》，在H写实中如实做好记录。 二、监督说明： I监督文书信息录入的完整性、准确性。 TT监督实地调查完成情况及各系统任务完成情况。 明TTI监督资料传递、归档情况：档案保管情况。 IV监督实地核查完成情况及各系统任务完成情况；数据信息补录的完整性、准确性。 各环节对上一环节工作完成情况进行监督。 效能监督办公室负责对各部门各岗位人员工作时限和工作质戢进行监督。 控制H 控制H标 资料不合格 ①资料审核V返还办税服务税收管理②\完成调杏口 Ml 沢冈指派in--A cuds系统文书 受理资料传递部门内革1税源管理提请（先）宅黎详实税源管理部门 科所长岗▼资料归档 ①资料审核 V 返还 办税服务 税收管理②\完成调杏 口 Ml 沢冈 指派 in-- A cuds系统文书 受理 资料传递 部门