主要业务流程021128.ppt

Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31 页 泰科曼直销业务流程 总监 助理 财务总 监 TKM 会 计 地区 经理 总经 理 审核 审批 财务经 理 商务经 理 库存管 理 出库、做 出库记录 货值（数量）在 ____ 以上 月度 例行检查 统计月度 结帐数量 统计月度 出库数量 统计医院 未结帐数 清点 统计 统计 结果汇总及处 理办法草案 审批 注：地区可保有未结帐数 量根据销售情况核定 审核 备案 填写借货 申请表 交医院签收 销售 代表 执行 定期与 医院结算 做帐 销售 总监 做订单 做帐 审批 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32 页 地区经理 销售 总监 销售总监 助理 审核 审核 汇总市场、 销售产品需求 汇总 总经理 填写本地区 产品销售需求 制定 采购计划 采购 管理 市场 总监 产品 经理 财务 总监 商务 经理 根据采购需求、 库存情况、历 史数据及厂家 任务的完成情 况制定 审核 执行 制作 采购订单 审批 执行 审核 填写策略 产品销售需求 审批 注：市场、销售部须于产品的采购周期之前将本部门的需求报至 商务部，以季度计划为主，月度计划为补充 山谷蓝刀及耗材、泰科曼产品季度 / 月度采购计划制定流程 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33 页 临时性采购的审批流程 地区经理 销售 总监 审核 审核 总经理 维修经理 填写本地区 产品销售需求 / 备件需求 采购 管理 市场 总监 产品 经理 财务 总监 商务 经理 审核 制作 采购订单 审批 执行 审核 填写策略 产品销售需求 审批 审核 审核 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34 页 财务预算计划制定程序 中层经理 直属总监 财务总监 总经理 财务经理 汇总本部门 预算计划 审核 汇总预算 计划 总经理办公会 讨论 审批 执行 执行 执行 执行 下达目标 员工 填报个人 预算计划 平衡汇总 执行 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35 页 费用借支流程 申请人 财务经理 直属经理 财务总监 总经理 出纳 会计 做借款 账务处理 直属总监 填写 借款申请单 审核 审核 审核 审核 审批 预算内 Y 预算内 Y N N 月末打印逾期 未报者清单 审核 备查 备查 取得发票 费用报销程序 付款 活动审批 文件 督促借款人 报销 催报 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36 页 费用报销流程 申请人 财务经理 直属经理 财务总监 总经理 出纳 会计 直属总监 审核 审核 审核 审核 审批 预算内 Y 预算内 Y N N 借款报销 Y 付款 N 填写费用 报销单 活动 情况总结 核销借款 登记 做费用账务 处理 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37 页 导读 样品样机管理流程 个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程 市场、销售业务流程 商务、财务流程 人事行政流程 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 38 页 直属总监 直属经理 总经理 人事行 政总监 应聘人员 人事专员 提出人员需求 审核 审批 Y 基层员工招聘流程 Y N N 实施招聘 招聘信息 发布 受理报名 资格初审 报名 人事部 初试 通知 不合格 面试评价 合格 审批 通知办理 入职手续 入职手续 办理流程 审核 面试评价 审核 N Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1 页 山谷蓝 / 泰科曼主要业务流程 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十一月二十八日 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2 页 导读 样品样机管理流程 个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程 市场、销售业务流程 商务、财务流程 人事行政流程 Copyright ? 2002 By Alliance PKU Managem