关键成功要素与关键业绩指标汇总.ppt

关键成功要素与关键业绩指标 以公司的产品、服务和健康 信息来源来提高公司顾客的 生活品质；以永远求新为公 司发展的企业核心 愿景 使命 价值观 提升在中国行业 在国际的领导地位 创新团队 以人为本 追求卓越 战略 目标 关键绩 效指标 加强政府 关系管理 健全零售及 采购体系 降低营运成 本与费用 增强员工技 能并加强团 队精神 ? 销售额 ? 市场份额 ? 品牌知晓度 ? 存货周期 ? 采购成本 ? 商品结构 ? 员工流动 率 ? 员工满意 度 ? 营运收入 ? 利润 ? 销售费用占 总收入比例 ? 应收帐款周 转率 建立客户关 系管理系统 及电子商务 ? 客户满意 度 ? 内容贡献 ? 电子商务 收入 实现国际化 集团公司 ? 投资收益 率 ? 组织及协 办政府活 动的次数 提供明确 的目标导 向 提供可 衡量的 指标以 保证战 略目标 的实现 主要问题与解决方案 战略明晰图 环 市 场 境 环 境 业 行 专心发展冰箱、冷柜、空调、压缩机、 商用及家用中央空调等制冷产品，致力 于塑造中国的世界级品牌 愿景 使命 价值观 成为充满活力、人才济济和 资金充实的世界级公司 战略 方向 关键 绩效 指标 优化品牌组合 ，提升品牌形 象 ? 品牌综合竞 争力（知名 度、认知度 、美誉度） ? 产品市场份 额 ? 各类产品销 售额 ? 销售、管理 费用降低率 ? 新产品优化 设计成本降 低率 ? 生产成本降 低率 ? 原材料采购 成本降低率 ? 各类产品的 销售额 / 量 ? 产品市场份 额 ? 新产品平均 利润率 ? 品牌综合竞 争力 ? 新产品开发 周期缩短率 ? 新产品命中 率 ? 新产品优化 设计成本降 低率 ? 产品市场份 额 ? 库存库存周 转天数 ? 应收账款周 转率 ? 流动资金周 转率 ? 净资产收益 率 ? 资本市场市 值 诚信、合作、学习、创新 核心竞 争力 明确的 品牌形象 紧密的市场与 研发关系 良好 团队协 先进的 行业技术 高效的 财务管理 强大的 营销能力 领先的成本运 作结构 降低运营成本 ，提高经营效 率 增强综合技术 能力，提升产 品竞争力 加强渠道和客 户关系管理， 提高营销效率 完善财务监控 职能，提升资 本运营能力 理顺市场与研 发关系，强化 新产品和营销 策划能力 塑造诚信 作、学习 新的企业 ? 员工培 员工满 ? 部门协 意度 ? 销售渠道覆 盖率 ? 各渠道及各 经销商的销 售额 / 量 ? 折扣贡献率 ? 优质经销商 比 ? 经销商 / 顾 客满意度 战略目标 提升市场营销平台 销售预测准确率 市场对 ABC 品牌的认知度 客户满意度 净销售收入 销售利润 销售利润率 应收帐款周转率 销售部门 市场部 KPI 体系的设计方法 关键流程 － 市场营销规划流程 － 市场调研流程 － 广告活动流程 － 公关活动流程 － 产品路演活动流程 － 新产品定价流程 －．．． 销售部门 市场部 战略目标 增强员工素质和团队精神 人均培训时间 员工满意度 员工流失率 内部客户满意度 招聘需求按时完成率 总裁 / 各部门经理 所有部门 人力资源部 所有部门 KPI 体系的设计方法 关键流程 － 人力资源规划流程 － 招聘流程 － 绩效管理体系的建立和 修改流程 － 职业生涯流程 － 员工晋升流程 － ．．． 所有部门 KPI 分数计算方法 １．总经理级别的岗位（续） 得分系数的函数 Y = 3X / (2X + 1) Y 是得分系数 X 是指标完成率 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0% 50% 100% 150% 指标完成率 得 分 系 数 (70%, 0.875) (100%, 1) 把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作 净销售收入 关键绩效指标 销售利润 销售利润率 投入不足一年的新产品销售净收入 销 售 部 研 究 所 市 场 部 工 程 服 务 部 KPI 分数计算方法 其他规则： 任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分打５折 任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分打３折 任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分为０分 目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率 绩效管理体系与激励体系 部门激励计算方法简述： 1. 绩效考核总分数＝ KPI 得分 2. 部门基本激励金额＝工资包－基本工资（ 12 个月） 3. 部门实际激励总额＝基本激励金额 X 绩效考核总分数 个人绩效管理 KPI 能力素质模 型 总经理以上的岗位 和销售人员等 其他岗位 ７０％ ３０％ 有 KPI 的岗位：５０％ 没有 KPI 的岗位：０％ KPI 与能力素质的