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内部质量管理体系监督审核报告 DOC10 内部质量治理体系（监督）审核报告 2004—06（总第 006 期） 受审核单位：武汉东风冲压件有限公司 东风柳州汽车有限公司 东风汽车有限公司 QCD 总部质量保证部 内部质量治理体系监督审核报告 审核目的 评判受审核方质量治理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量治理体系的有效运行和持续完善。 审核依据 1、东有司发 [2003]50 号文件； 2、 GB/T19001-2000 标准、 ISO/TS16949：2002 标准； 3、 CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》 ； 4、东风汽车有限公司质量治理体系文件； 5、受审核单位质量治理体系文件； 6、国家有关法律法规。 三、审核范畴 1、产品： 1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造； 2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载 货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务； 2、部门：（见审核日程安排） 四、审核日期 2004 年 8 月 23 日- 8 月 27 日。 五、审核组成员 序号 姓名 性别 组内职务 审核员资格 1 陈茂林 男 组长 国家注册高级审核员 2 邵 军 男 组员 国家注册高级审核员 3 袁武利 男 组员 国家注册审核员 六、审核日程安排 审核日程安排见 1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表” ； 2 “东风柳州汽车有限公司内审日程安排表” 。 表 1： 武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表 组长：陈茂林 第 一 组 第 二 组 第 三 组 日期 时 间 陈茂林 邵 军 袁武利 2004 09:00-09:30 首次会议 /8/2 09:30-10:00 治理层 治理部 采供部 3 10:00-12:00 企划部 装备部 办公室 装备部 剪切车间 13:30-17:00 技术部 生产部 质量部 08:00-11:00 冲压车间 焊接车间 质量部 2004 11:00-12:00 跟踪审核 /8/2 13:30-15:00 审核组内部沟通 4 15:00-16:00 末次会议 表 2： 东风柳州汽车有限公司内审日程安排表 组长：陈茂林 第 一 组 第 二 组 第 三 组 日期 时 间 陈茂林 林 峰 邵 军 何学军 袁武利 李少玲 2004 13:30-14:00 首次会议 /8/2 14:30-15:30 企划部 生产部 采购部 5 15:30-17:00 人事部 动力部 质量部 2004 销售公司 08:00-11:30 技术中心 质量部 /8/2 市场部 6 13:30-16:30 车桥车间 车身车间 总装车间 2004 08:00-11:30 专用件车间 车架车间 热处理车间 /8/2 13:00-13:30 跟踪审核 7 13:30-15:30 审核组内部沟通 15:30-16:30 末次会议 七、审核概况 现场审核时刻共 12 个人 .日。在审核中共开具不符合项 15 项，咨询题 47 个，具体分布见表 3 “2004 年 8 月份内审不符合项和咨询题点统计 表”，其中不符合项均为一样不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T1 9001—2000 标准条款分布及不符合事实描述详见表 4“2004 年 8 月份内审 不符合项明细表”；咨询题点内容分别详见附件 1“武汉东风冲压件有限公 司 2004 年 8 月内审咨询题点汇总”和附件 2“东风柳州汽车有限公司 2004 年 8 月内审咨询题点汇总” 。 表 3： 2004 年 8 月份内审不符合项和咨询题点统计表 受审核单位 不符合项数 咨询题点数 备注 武汉东风冲压件有限公司 5 21 东风柳州汽车有限公司 10 26 合 计 15 47 表 4：2004 年 8 月份内审不符合项明细表 序 受审核单 对应 号 不符合事实描述 ISO9001： 严峻 2000 标准条 程度 位 款 1 2 3  武汉东风冲压件有限公司（5 项）  查 2004.1.5 批准的“合格供应商清单” ，发觉对“武汉强力紧固 件有限公司”的分承包方调查表，无技术部、质量部、生产部的 7.4.1 一样 评审意见和总经理的批准签名。 查神龙汽车有限公司 2004.7.27 的产品订货合同（治理号为 7.2.2 一样未见合同评审记录，也无合同评审人员授权书。 在焊接车间隔热板焊接现场发觉型号为 DSC-DH-002 、 7.5.1.5 DSC-DH-003 的焊装夹具无检修记录，不符合该公司 （ ISO/TS16949 ： 一样 DSC02-2D-090 作业指导书的有关规定。 2002 标准条款） 查检查员使用的编号为 4-0100423 角度尺，有效期