内审岗位职能职责.docxVIP

职责描述： 1、主持审计监察中心工作，组织实施企业决议和董事长安排工作； 2、组织制订审计监察中心工作计划，组织实施企业下达经营计划； 3、依据企业下达工作目标和指标，制订审计监察中心考评指标；组织内部考评和评价，签认内部考评结果，提出对内部人员奖惩意见； 4、组织编制并实施企业年度审计工作计划； 5、组织对企业各项经济活动实施审计监督，必需时委托审计事务所进行； 6、组织对企业开展经济效益和财务收支审计； 7、组织对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内经营目标、离任经济责任审计； 8、定时检验监督企业资产管理、国家财经法规和财务制度实施情况； 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作； 10、负责下达审计整改通知，并立即组织回访或后续审计，落实审计结果； 11、组织对关键经济活动和出现重大事故开展专题审计调查； 12、监督、检验企业各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对企业各类协议签署过程实施监督； 13、负责对企业行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对企业各类制度实施情况进行监察； 14、负责做好部门内职员培训、考评、管理工作； 15、组织项目结算，并帮助造价合约中心就项目结算分歧和承建商进行谈判和协商； 16、组织处理企业法律事宜； 17、完成董事长/总裁交办其它工作任务。 任职资格： 1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历； 2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上相同岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳； 3、有全方面现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，协议法律法规，企业财务制度和步骤； 5、含有基础网络知识，熟练使用办公软件、财务软件； 6、工作细致、严谨，含有较强判定和决议能力、计划和实施能力； 7、含有良好敬业精神和职业道德操守，有很强感召力和凝聚力。 内部审计经理 岗位职责：1、负责依据年度审计计划制订财务审计计划及目标； 2、负责搜集整理财务审计相关规章制度、监管要求等，做好财务审计相关文件、报表、信息资料整理、分析等基础工作，按要求建立审计档案；3、负责对全行账务、效益、绩效等进行审计，负责全行离任审计工作，包含制订审计方案、组织实施现场及非现场审计检验，完成审计汇报，做好工作底稿及相关资料整理、归档工作。4、负责对审计发觉问题进行分析研究，提出处理意见和管理提议，按审计程序和相关要求做出审计结论和决定，并负责监督实施； 5、负责做好本岗位内部培训及转培训工作。6、配合开展其它项目和专业审计工作；7、负责配合做好部门内风险管理相关事宜；8、完成领导交办其它工作。 采购步骤审计总监 职责：1. 帮助识别集团采购步骤高风险领域及编制年度采购步骤审计计划；2. 帮助建立采购步骤审计程序及培养采购步骤审计专业人员；3. 作为项目责任人，经过分析复核、访谈、检验、查对及其它审计技巧实施采购步骤审计，并提出有效及含有实际业务操作意义业务管理提升提议；4. 参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发觉及提议；5. 确保有正确及足够工作底稿。要求：1. 含有较强审计、分析及风险识别能力；2. 熟悉采购步骤或含有采购步骤审计经验者优先；3. 良好团体合作精神及沟通能力；4. 良好汇报能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力 审计总经理 序号 工作任务 工作描述 1 管理体系建设 1.负责制订集团审计监察各项管理规章制度，并监督实施； 2.负责组织集团及所属企业工作计划管理制度修订；3.建立和完善集团部门内部工作和人员职责管理体系并监督实施 2 审计工作 1、负责对集团及所属企业内控管理制度和步骤实施情况进行审计；（内控评价）2、负责对集团及所属企业和经营活动相关财务收支、报表编制、协议签署等情况进行审计；3、负责对集团及所属企业工程审批、协议签署、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；4、负责对集团及所属企业投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性提议；5、负责对集团及所属企业相关部门和个人经济责任进行审查，提出处理意见；6、对集团及所属企业关键管理人员和关键岗位人员进行离任审计；7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；8、完成集团董事长同意专题审计工作。 3 团体建设管理 1、 负责部门经理及主管以上管理人员分工管理等工作； 2、 负责部门人员业务素质培训，职业道德教育； 4 人事管理 1.负责集团本 部门经理人员考评管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制； 任职资格任职资格 教育程度 全日制专科以上学历专业要求 财务审计