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内部质量管理体系审核报告 (doc6) 序号： 0501 编号； J-8.2-35 审核目的：评判质量治理体系运行的符合性、有效性。 审核范畴：润滑油的生产、销售和服务 审核依据： GB/T 19001-2000﹑质量手册﹑其他质量治理体系文件及有关法律法规 审核日期： 2005 年 1 月 18 日至 19 日 审核部门： 行政部、生产部、业务部、实验室、领导层 审核组长： 组员： 审核过程综述： 通过二天的时刻，公司内审组对比 ISO9001：2000 标准及 QMS 文件对领导层、 4 个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行了第一次内审，总体印象是：公司领导层专门重视，在前三个月任务完成较紧张的情形下，指定各部门必须有专人负责贯标工作，并 要求贯标工作也作为限期任务来完成， 制定了贯标认证工作考核方法，使得贯标工作按期进入实施时期；各部门中层治理人员主动性及贯标热情专门高，牺牲休息时刻参加了公司举办的贯标系列培训班的学习，并全部通过考试合格，一样治理人员及全体职员能按标准要求去做，贯标工作已初见成效，现将审核情形对比标准条款综述如下： 一、存在的（带共性的）咨询题： 1、（4.2.4 条）一些部门还不能自觉、主动地作好质量记录，怕 苦恼思想时有存在，受控文件不受控，受审核的部（部室、车间）门 受控文件清单未列入其使用的 QMS 受控文件名单，有些失效文件在 使用现场流传，适用的法律法规有部分职能部室没有单行本（与工作 有关的法律、法规文本，如技术部无产品质量法等）有的未盖章、未 审批和编号，体外运行的文件比比皆是。 2、（4.2.4 条）文件记录的治理没有按操纵程序进行，表格填写 不规范，内容不全，如显现空白，编、审、批无人签字等。 3、（5.3 条）对公司的质量方针，专门是两个承诺（满足要求和 连续改进 QMS 有效性）懂得不统一。 4、（5.4 条）职能部室没有工作、质量分目标。 5、（5.5.3 条）内部沟通不够，如有的车间，部室对手册已明方 规定的质量职能分配和职责还不太清晰。 6、普遍对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录） 不熟悉。 二、标准其它（条款）方面： 1、（4.1 条）建立了文件化体系， 识别确定了 20 个适用的法律法 规，制定了手册 1 本，程序文件 16 个，作业文件 44 个，质量记录 110 种，收集整理为实现六大系列产品的技术文件、 标准 37 项，采纳过程 方法治理过程，识别的操纵了外包过程。文件、记录操纵要加大。 2、（4.2）文件治理差不多上能按要求进行 ,文件批准手续差不多完备 , 现场能得到有效版本的文件、 制定了记录操纵手册 ,对记录的储存期逐 一作出规定 ,记录操纵还应要加大。 2、（第五章）治理承诺：职责规定、方针、目标一致，目标可测量。 但职责熟悉程度，目标分解不够。治理评审待进行。 3、（6.2 条）确定并提供了适当的资源，人力资源的配备符合要求， 职员上岗从总经理到一样职员按岗位任职要求考核聘请上岗，各部门 的岗位职责得到明确，但未保持职员教育、培训、技能、体会记录及 2002 年的培训打算。 4、（6.3 条）基础设施：制定了《设备修理保养规程》 ，设备修理有打 算，日常修理能按《设备修理保养规程》进行设备爱护保养。修理记 录完备。 5、（6.4 条）工作环境：对产品质量有阻碍的温度因资金咨询题没有监 控，未达到要求。现场治理经公司下大力气抓整改已初见成效。 6、（7.1 条）产品实现过程的策划：按照军队或顾客要求，确定了产品 的质量目标和要求，申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准， 确定了 10 个关键工序，并制定了关键工序作业指导书， 确定了 6 项产 品实现的工艺流程的操作规程，确定了验证、监控方法及其所需的记 录。因没有专门合同，故未针对特定项目制定“质量打算” 。 7、（7.2 条）与顾客有关的过程：能够按照法律、法规、标准，顾客要 求及产品评审操纵程序，识别顾客需求，评审产品要求，及时与顾客 沟通， 4 月份公司领导频繁走访各大军区和军需仓库，上门征求顾客 意见。 8、（7.3 条）设计与开发：因公司生产的六大产品长期按照国家标准， 军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产，军用产品设计已定型，工艺已成熟，公司无权修改设计；也无顾客要求设计和开发，质量手册已作讲明，删减 7.3 条，内审组认为。删减设计过程合理。 12、（8.2.1 条）顾客中意：确立了顾客的期望确实是我们努力的方向 的指导思想，并通过走访各顾客使顾客中意率达 100%；但公司承诺 顾客中意率 100%分子、分母不清晰，顾客投诉为零不等于中意率为 100%，尚未测量。确立了顾客的期望确实是我们努力的方向，全心全 意为顾客服务的指导思想， 并通过走访各用户使顾客