安全生产专项检查管理制度.doc

安全生产专项检查管理制度 目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，及时发现安全隐患，堵塞安全漏洞，强化安全管理，搞好公司安全生产，特制定本制度。 二、范围 本制度规定了集团公司专项检查的方式、内容和基本要求。本制度适用于集团各子公司。 三、规范性引用文件 3.1《安全5s管理制度》 四、职责 4.1运营部安全生产督察主管作为专项检查小组的组长，是专项检查的第一责任人，对安全检查工作负有具体的领导和管理责任，并对安全检查结果负责。 4.2各子公司安全生产负责人、专职安全员为专项检查小组的组员，由检查组长指定。 4．3专项检查各子公司划分区域责任人为检查出问题的整改责任人。 4安全生产专项检查督导小组人员组成 组长：副组长： 成员：安全监察主管或专职安全员各一名 五、安全生产专项检查内容与方法 5.1安全生产专项检查表 有限公司2019年月日 序号 考核项目 工作要求 检查内容及评定标准（有√） 分数 检查出的问题 得分 组织建设 组织机构 成立安全管理机构，设立明确安全管理部门。 1、未成立安全管理机构。 3分 2、公司安全生产管理主要负责人变动后未及时调整的。 2分 3、未按规定设置或明确安全生产管理部门的。 2分 4、未建立安全领导小组 2分 人员配备 按有关规定配备专职或兼职安全管理人员。 1、未按管理体系规定足额配备专职或兼职安全生产管理人员的。 3分 2、生产、经营场所未明确安全员的。 3分 工作标准制度 标准、制度建设、落实 各项标准、制度得到有效落实，对违反安全生产规章制度要求的及时进行处理。 1、相关标准、制度不齐全。 2分 2、相关标准、制度落实不到位。 2分 3、违反标准、制度未处理（未下整改通知书或未作出相应处理）。 2分 工作措施 安全生产会议 按照安全三级教育相关规定定期或不定期召开安全培训、会议，研究、解决安全生产过程中存在的问题，保障安全生产。 1、未按规定要求召开安全生产会议（一月两次）。 2分 2、安全生产会议资料不齐全（会议签到表、会议纪要）。 2分 安全生产检查 根据实际情况，对重点部位、重要时段进行不定期检查，每月各公司组织全面检查不少于4次。 1、未按规定要求开展安全生产检查。 2分 2、安全生产检查记录不完整（无检查记录、检查记录内容不全）。 2分 3、对检查发现的问题或安全隐患未进行整改或整改不到位（整改通知单）。 2分 4、对不能立即整改的安全隐患，整改过程中未制定有效防范控制措施。 2分 5、未按规定建立事故隐患排查治理档案（安全应急预案、隐患排查治理档案）。 2分 6、生产车间员工未正确佩戴安全帽 1分 7、特种作业人员未持证上岗 1分 安全应急演练 各子公司应每季度开展一次应急演练 1、未制定（火灾、中暑、触电、地震、生产意外情况）应急预案 3分 2、未制定每季度应急演练计划及实施方案 3分 3、未对应急演练做出报告（演练总结、存在问题、整改措施） 3分 安全生产培训 积极参加上级主管部门组织的培训；按有关规定有计划组织本单位进行安全培训。 1、未按照每月26-28号制定下月的安全生产培训计划 1分 2、未按培训计划进行安全生产培训（一月两次全员培训）或缺少培训记录。 2分 3、未进行安全生产培训考试 1分 2、特种作业人员未参加安全培训或培训不合格。 1分 3、未对新进、岗位调整人员，以及采用新技术、新工艺、新材料、新设备有关从业人员进行上岗前安全培训。 2分 4、未按规定审查外来单位安全证件或作业人员安全培训记录。 2分 设备监督、检查 维护、保养设备设施正常运行 1、未建立设备设施管理台账 1分 2、未每月26-28号做下月份设备保养、维修计划。 1分 3、未制定设备安全操作规程 2分 4、未按设备安全操作规程进行操作 2分 5、未依照设备检修流程、标准进行设备维修、保养 2分 6、巡检、保养、维修不到位（无设备巡检、保养、维修记录表）。 2分 7、对违反设备安全操作规程行为未进行相关处罚（无整改通知单或无通报或无罚款）。 2分 事故防控 安全生产事故 加大安全管理，严重控制安全生产事故的发生，对发生较大及以上安全生产责任事故的单位，安全生产“一票否决”。 1、迟报、漏报、谎报、瞒报安全生产事故。 2分 2、对安全生产事故相关事故证据毁灭或隐瞒。 2分 3、对造成生产现场人员较大伤害的。 3分 岗位责任落实 安全责任书 签订安全责任书 1、未签订安全责任书。 8分 安全教育 每月组织安全教育培训两次，并进行安全教育考试 2、各子公司安全生产负责人每月定期组织两次安全教育培训。 2分 3、结合培训内容，进行安全教育考试。 2分 安全操作标准 熟知安全操作规程，按流程进行操作维修 4、未对员工进行设备安全操作规程培