变更管理新规制度变更管理记录风险分析评价.docVIP

宜兴市迈克化工安全标准化 编号：MKHG/AQ—3.6 标 题 变更管理制度、变更管理统计、风险分析、评价 变 更 管 理 制 度 1 总则 1.1 为了规范变更管理，消除或降低因为变更引发潜在事故隐患，特建立本制度。 1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或临时性改变进行有计划控制，以避免或减轻对安全生产影响。 2 变更管理要求 2.1 变更申请单位应具体说明需要变更原因、依据和内容，并按要求实施变更程序。 2.2 对因为变更可能造成风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并依据评价结果，制订控制方法。 2.3 将变更内容，立即传达给相关人员，对操作人员进行培训。 2.4 对改善项目实施过程中变更，应将变更结果作为《过程改善（项目）工作表》附件。 3 变更类型及主管部门 变更类型分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更及其它变更，其关键内容及主管部门见下表： 序号 变更类型 主管 部门 备 注 1 工艺、技术变更，关键包含： ① 新建、改建、扩建项目引发技术变更 生产 设备 科 新建、改建、扩建项目成立了专门项目办，由项目办主管 ② 原料介质变更 ③ 工艺步骤及操作条件重大变更 ⑤ 操作规程变更 ⑥ 工艺参数变更 ⑦ 公用工程水、电、气、风变更等 2 设备设施变更，关键包含： ① 设备设施更新改造 生产设备科 ② 安全设施变更 安全附件变更 安全健康防护设施变更 安全科 消防设施变更 保卫科 (消防队) 电气方面安全保护装置 生产设备科 监视和测量设施变更 保卫科 ③ 更换和原设备不一样设备或配件 生产设备科 ④ 设备材料代用变更 ⑤ 临时电气设备等 3 管理变更，关键包含： ① 法律法规和标准变更 综合管理部 相关安全健康由安全科负责 ② 人员变更 综合管理部 ③ 管理机构较大变更 ④ 管理职责变更 ⑤ 安全标准化管理变更等 安全科 4 其它变更 4 变更管理分级 按变更影响范围、潜在危险性、关键程度等将变更进行分级管理，分为两级：企业级和车间级。分级标准以下： 序号 变更 类型 企业级 车间级 1 工艺、技术变更 ①和其它岗位相关联变更 ②造成原工艺、技术发生根本性改变变更③需要其它单位协同才能完成变更 除厂级标准以外其它工艺、技术变更 2 设备设施变更 ①包含关键设备(关键设备界定参见企业管理文件《关键设备安全管理制度》)变更 ②安全设施变更 除厂级标准以外其它设备设施变更 3 管理变更 ①法律、法规、标准和企业规章制度变更 ②管理机构、管理职责变更 ③中及干部及以上人员变更 ④人员跨二级单位间调动 ①单位内部管理要求变更 ②单位内部人员调整、职责变更 5 变更程序 5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专员负责管理。 5.2 变更审批 5.2.1 企业级变更审批 ⑴ 《变更申请/验收表》填好后，经申请部门责任人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织相关人员按变更原因和实际生产需要，对变更进行风险评定，确定是否进行变更。 ⑵ 变更同意后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生风险，完善、落实控制方法。 ⑶ 变更实施：变更同意后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性变更，未经审查和同意，不得超出原同意范围和期限。 5.2.2 车间级变更审批 ⑴ 《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织相关人员按变更原因和实际生产需要，对变更进行风险评定，确定是否进行变更。 ⑵ 变更同意后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生风险，完善、落实控制方法。 ⑶ 变更实施：变更同意后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性变更，未经审查和同意，不得超出原同意范围和期限。 5.3 变更验收 5.3.1 企业级变更验收 ⑴ 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间通常为72小时，重大项目可依据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数调整，并将运行情况和控制统计汇报主管职能部门，由主管职能部门组织相关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达成计划要求。 ⑵ 变更主管职能部门应立即将变更结果通知相关部门和人员。 ⑶ 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保留相关统计。 5.3.2 车间级变更验收 ⑴ 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间通常为二十四小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数调整，由二级单位行政第一责任