矿业公司危险源辨识与风险评价管理制度.docx

矿业公司危险源辨识与风险评价管理制度 第一章危险源识别的原则 第一条：合法性原则 第二条：实效性原则 第三条：有限范围原则 第四条：方法的科学性原则 第五条：适宜性原则 第六条：预防性原则 第七条：输出性原则 第八条：真实性原则 第二章危险源识别的使用范围 第九条：危险源识别范围应覆盖公司矿山生产经营和管理活动的全过程。具体包括： （一）所有的生产、经营过程。 （二）新建、扩建、改建生产设施，采用新工艺的实施及管理中的预先危害因素识别。 （三）在用设备或运行系统的危害因素识别。 （四）退役、报废的系统或有害废弃物质的危害因素识别。 （五）化学危险品危害因素的识别。 （六）工作人员进入作业场所各种危害因素的识别。 （七）外部提供产品、服务中危害因素的识别。 第三章危险源的分类 第十条：按时间分为：过去、现在、未来三种时态。 第十一条：按严重程度分类：正常、异常、紧急情况。 第十二条：按照危害类型分类： a机械危害、b物理危害、c生物性危害、d人机工程危害、e化学危害、f行为危害。 第四章危险源识别方法 第十三条：危险源辨识为单独或联合使用下列常见方法： （一）安全检查表法 （二）预先危害因素识别法 （三）现场观察法 （四）座谈法 （五）安全调查表法 第五章危险源识别的步骤 第十四条：危险源识别的一般步骤为： （一）调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。 （二）识别危险转化条件。 （三）进行危险分级。危险分级是确定危险程度，提出应重点控制的危险源。危险源等级可分为以下四级： A级（重大危险源），可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、厂房设施毁灭性破坏者，或虽事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产者。 B级，可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力（终身致残重伤）的伤害，或造成局部停产一个班以上者。 C级、可能造成人员局部丧失劳动能力（愈后不能从事原岗位工作的重伤）的伤害，或造成生产中断一个班以上者。 D级、可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未造成生产中断。 （四）制定危险预防措施。从人、物、环境、管理等方可采取措施，防止事故发生。 第六章危险源风险评价管理规定 第十五条：危险源划分的依据，是根据引发事故“四要素”为依据，即：人的不安全行为，物的不安全状态，管理缺陷，环境条件。 第十六条：危险源风险评价级别确定的规定 （一）A级由集团公司确定，并对B级进行审查批准 （二）B级由公司确定，并对C级进行审查批准 （三）C级公司车间确定，并对D级进行审查批准 （四）D级由公车间班组长确定，并开会讨论后上报车间审查批准。 第十七条：危险源评价管理程序 （一）由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源。 （二）危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间。 （三）车间将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会，对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨后上报公司。 （四）由公司主管安全生产的副经理主持，召集有关部门、有关人员对公司危险源进行综合论证确定后，评价确定重大危险源，并制定具体管理方法，上报安委会。并研究具体危险源管理办法上报集团公司。 (五)公司及各单位危险危害因素、安全职业健康操作规程每2年进行一次辨识、风险评价、修定，若有特殊情况，应视具体情况及时进行。 第十八条：危险源管理分工 A级——由集团公司各主管副经理负责，相关职能部室负责检查，安全部门负责监督管理。公司由经理负责，车间主任负责管理，班组长负责日常管理。 B级——由公司副经理负责，相关职能科室检查，安全环保部监督管理，车间主任负责管理，班组长负责日常管理。 C级——由车间副主任负责，车间安全组及主任、班组长负责检查，安全组负责监督管理，班组长负责日常管理。 D级——由班组长负责，岗位工人负责检查，兼职安全员负责监督管理。 第七章危险源管理责任制 第十九条：有关责任人职责 （一）公司主管副总经理的职责 1、组织领导开展矿山系统的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况。 2、督促公司或职能部室对A级危险源进行检查，并对所查出的隐患实施整改措施，同时，了解公司A级危险源的分布状况及存在重大缺陷状况。 2、审阅和批示有关单位报送的危险源隐患汇总表，，并督促或组织对其及时进行整改。 3、对公司A级危险源漏定或失控及由此而引发的死亡及以上事故承担责任。 （二）公司经理、副经理的职责 1、负责组织本单位开展危险源分级控制管理，督促车间和科室落实危险源管理办法及控制措施。 2、对本单位A级、B级危险源按分级管理的规定进行认真检查，并了解本单位危险源的分布情况及存在的重大缺陷问