后勤服务中心廉政风险点及防控措施表[借鉴].pdfVIP

后勤服务中心廉政风险点及防控措施表 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 风 序 等方面存在或可能存在的廉政风险 险 防控措施 号 等 风险内容 表现形式 级 在重大后勤服务工作决策、部 规范管理，建立健 门内重要干部任免、重要项目 全内控机制，制订 “三重一 安排和大额度资金使用等方 并落实部门“三重 大”事项 面，有可能会出现未严格按照 一大”事项决策制 的决策 议事程序和集体决策，领导一 度和中心主任办公 人决策或违规决策，可能造成 会议制度，规范会 决策出现短期行为或失误。 议和决策程序。 在中心收支管理等财务管理方 面，有可能存在没有严格执行 严格执行国家财经 相关财经规章制度；在收费管 法律法规和学校的 理等方面可能存在没有严格执 规章制度，健全中 财务管理 行相关程序进行报批的行为； 心相关财务管理制 与监督工 在大额资金使用方面可能存在 度，规范收费行为， 作 没有经办公会议集体决议的行 规范业务流程，明 为；在各类经费支出和使用过 确审批权限，履行 程中可能出现未认真履行财务 财务管理职能，把 监督审核职能，可能导致监督 好财务监督审核关 工作不规范，造成监督不到位。 在后勤服务中心管辖范围内的 严格按照人事管理 人事管理工作过程中，有可能 制定规定办事，坚 会发生接受某位领导及朋友请 人事管理 持因岗设人、公开 托安排员工岗位和确定薪酬， 工作 招聘，关键岗位用 凭领导或管理人员个人意愿和 人坚持领导班子成 印象处事的主观情况，从而出