双体系验收评定标准.docVIP

.专业 .专注 . 附件 2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准 （试行） 考核 考核要点 指标 基本 要求 组织机构 80 （20 分）分）  达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 1、 未以正式文件明确建立企业 “两个体 查文件 ： 1、企业应建立 “两个体系 ” 分。 下发的正式文件 、安全生产 系 ”建设组织领导机构的 ，扣 2 建设组织领导机构 ，组织领 2、企业 “两个体系 ”建设组织领导机构的 责任制度 。 导机构组成人员应包括企业 2 分； 组成人员不全面 ，缺一个岗位扣 查阅 “两个体系 ”建设实施方 主要负责人 ，分管负责人及 企业主要负责人未担任主要领导职务 案，并对照实际实施情况 。 各部门负责人及重要岗位人 的，扣 5 分。 询问 ： 员，企业主要负责人担任主 2、未明确企业主要负责人 ，分管负责 企业主要负责人 、分管负责 要领导职务 ，全面负责企业 人及各部门负责人及重要岗位人员 “两个 人及各层级 、各岗位人员是 “两个体系 ”建设。 否掌握 “两个体系 ”建设基本 体系 ”建设职责的 ，一项不符合扣 2 分 。 2、企业应明确企业主要负 3、未制定 “两个体系 ”建设实施方案的 ， 要求及应履行的主要职责 。 责人 ，分管负责人及各部门 扣 5 分 。“两个体系 ”建设实施方案未明 负责人及重要岗位人员“两 确实施时间 、责任人与分工 、工作任务 个体系”建设应履行的职 等，一项不符合扣 2 分。 责，并在安全生产管理制度 4 、企业主要负责人 、分管负责人及各 中增加安委会 、安全领导小 岗位人员未履行 “两个体系 ”建设职责 组相关职责 。 2 分 。 的，每人次扣 3 、 企业应制定 “两个体系 ” 否决项 ： 建设实施方案 ，明确工作分 未建立 “两个体系 ”组织机构 ，明确企业 工、工作目标 、实施步骤 、 主要负责人 ，分管负责人及各部门负责 工作任务 、进度安排等 。 人及重要岗位人员相关职责的 ，评定验 . word 可编辑 . 考核 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 指标 收不通过 。 1、企业未制定 “两个体系 ”建设培训计划 查资料 ： 1 、 企业应制定 “两个体系 ” 或计划不具体的 ，扣 5 分。 1、培训计划 。 建设培训计划 ，明确培训学 2、培训记录或档案不详实，无签到 2 、 培训教育记录与档案 。 时、培训内容 、参加人员 、 表， 无教材或课件 、 教师等相关记录 抽查问询 ： 考核方式 、相关奖惩等 。 的，扣5分 抽查 、 问询各层级 、各岗位 全员培训 2、应分层次 、 分阶段组织 3、未对全员进行 “两个体系 ”建设培训 ， 人员是否掌握 “两个体系 ”建 进行“两个体系”建设的培 缺少部门 / 岗位的一项扣 2 分。 设培训内容 ，主要包括风险 （20 分） 训，培训内容应符合相关地 4 、培训结束未组织进行闭卷考试的 ， 分级管控的内容与标准 、工 方标准要求 。 扣5分。 作程序 、方法等 ，隐患排查 3、培训结束须进行闭卷考 否决项 ： 治理的内容与标准 、工作程 试，考核结果应记入培训档 抽查 10% 的相关岗位人员 ， 5 人及以上 序、方法等 。 案。 未掌握企业 “两个体系 ”建设培训内容 ， 验收评定不予通过 。 1 、未制定风险分级管控制度 、作业指 查资料 ： 1、企业应制定符合 “两个体 导书等体系文件的 ，扣 10 分。 1 、风险分级管控制度和隐 系 ”建设标准要求的风险分 2 、未制定隐患排查治理制度 、作业指 患排查治理制度或作业指导 级管控和隐患排查治理制 导书等体系文件的 ，扣 10 分。 书等体系文件文本 。 体系文件 度、作业指导书等体系文 3 、制度 、作业指导书等体系文件不符 2 、制度 、 作业指导书等体 （20 分） 件。 合企业实际 、不具有可操作性 ，未明确 系文件发放或传达记录 。 2、体系文件应符合企业实 责任部门 、职责 、工作内容 ，一项内容 现场检查 ： 际、具有可操作性 ，并传达 不符合扣 2 分。 工作岗位是否已获取有效的 至各部门 / 岗位 。 3 、制度 、作业指导书等体系文件未传 风险分级管控和隐患排查治 达到各部门 / 岗位 ，发现一个部门 / 岗位 理制度制度或作业指导书等 .专业 .专注 . 考核 指标 风险 分级 管控 体系 建设 55 0 分）  考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 扣2分。 体系文件。 1、企业应建立健全 “两个体 1 、未将考核结果与员工工资薪酬相挂