IATF16949标准条款与程序文件矩阵.docVIP

.专业 .专注 . IATF16949-2016 标准条款及程序文件矩阵 质量系统文件 ISO 条文 名称编号 理解组织及其环 4.1 QM-01 质量手册 境 理解相关方的需  纪录文件 各单位权责 业务 设计 采购 生产 品管 管理 财务 提交 SWOT 报告（报告名称不一定非得要叫这个名 称，也可以叫组织环境分析报告或直接与风险和机遇 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 分析报告合并在一起 ）重点在于确定和分析组织环境 的目的是什么 ，分析的结果拿来怎么用 提交相关方及相关方需求分析报告重点在于确定和分 4.2 求和期望 确定质量管理体 4.3 QM-01 质量手册 系的范围 质量管理体系及  析相关方需求的目的是什么 ，分析的结果拿来怎么用 质量管理管理体系范围 ，并说明删减条款及删减理由不能大于营业执照范围 ，没有实际生产或销售的产品不能给范围 删除理由要充分 ，不能因为无研发数据就删除研发条 款  ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4 QM-01 质量手册 其过程 4.4.1.1 产品安全管制程序产品安全  程序文件及记录提供 QMS 过程识别与分析表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 建立安全控制过程 （形成档并管控 ）—— 识别安全要 求、告知顾客 、设计 FMEA 特殊审批、识别产品安全 特性、识别和产品安全特性相关的特性 （从生产制造 过程）