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邯郸市中原经济技术联络处 2018 年部门预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 （一）贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策； 会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办 法和措施。 （二）紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标，在 市政府领导下，参与制定发展规划及措施，并积极配合有关方面组织实 施。 （三）按照市场经济的要求，对中原经济区成员市之间的双边、多 边合作项目进行组织协调，并充分利用中原经济区的整体优势，保持和 发展与国家有关部委的联系，为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。 （四）协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济 区年会工作任务，搞好经济区的接待服务和信息传递工作，处理好经济 区的日常工作。 （五）加强经济区各行业网络建设的管理工作，按时召开网络工作 例会，使各条网络健康发展。 （六）承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调 研报告的组织起草汇总上报工作。 （七）沟通信息， 组织协调经济区的内外多行业、 多形式、 多层次、 多方位的联合协作。 （八）组织各方面力量， 调动各方面积极因素， 实现人际资源共享， 加快开发和合理利用本区域资源，变资源优势为经济优势。 （九）完成市委、市政府交办的其他工作。 2、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市中原经济技术联络处 参公事业 正处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 2018 年预算总收入为 155.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收 入 155.75 万元（非限额补助 155.75 万元）。 2、支出说明 2018 年预算总支出 155.75 万元，其中基本支出 152.36 万元，项目 支出 3.39 万元。 人员经费支出 116.01 万元，其中，工资福利支出 113.19 万元，对 个人和家庭的补助支出 2.82 万元。 日常公用经费支出 36.35 万元，专项支出 （专项公用经费支出） 3.39 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 155.75 万元，较 2017 年预算 170.05 万元减 少 14.3 万元，其中，基本支出减少 14.3 万元，减少原因主要是退休人 员工资由社保发放等。项目支出预算不变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年机关运行经费预算安排为 39.74 万元，主要用于保证机关正 常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、 办公楼物业管理费、 公务车运行维护费等支出。 较去年增加 10.96 万元 , 原因主要包括通讯费补助调整、工资增长使部分按比例计提项目增加 （如培训费、接待费、工会经费及在职人员福利费）等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018 年我单位严格按照政策编制“三公”经费预算， 预算安排 3.36 万元（含专项公用经费），公车购置和公车运行维护费共