验收到货工作流程.docxVIP

到货验收工作流程 部门名称 采购部 层 次 部 门 供应商 节 点 A 1 2 物料到达 3 4 5 6 7 8 9 10 11 任务程序  流程名称 到货验收工作流程 概 要 物料验收的质量、数量和单据 采购部 储运部 质量部 B C D 开始 到货记录 组织验收 采购物料检验 来货检验报告 核对记录 质量合格 否 是 退换货处理 收货 来货单据 入库手续 物料登记 生产领用 账务处理 结束 A2 1.供应商将企业所需采购的物料送达工厂，储运部组织人员进行收货。 货 C1 2.储运部在收货之前做好物料验收准备工作，包括空间、运输设备等。 C2 3.储运部根据采购部的《到货明细单》核对货物的名称、数量、相关票据是否相符，并 《到货明细 核 即时 C3 逐一核对，检查包装是否完整，规格是否同采购订单相同。 表》 对 任务重点 物料验收准备、所有信息一致 检 任务程序 质检部对物料进行检验，并出具原料到货检验报告，对不合格的物料，由采购部办理退 即时 验 D2 《合格品通 货或退还。 1 个工 物 D3 知单》 任务重点 作日内 料 D4 物料是否与技术要求相同 B6 任务程序 1.储运部将合格物料数量统计后 （或对方出库单） 报采购部 （每日到货上午 11 点及下午 入 B7 4：30 分为报采购部时间） ，如对方无出库单，报采购部询问供应商。 库 B8 1 个工 《采购入库 2.采购部根据储运部统计数量或对方出库单登记物料明细（采购到货单） 。 账 C6 作日内 单》 3.储运部应对采购部所登记物料明细进行审核，并入库。数量如有出入有权返回单据。 C7 确保来货数量、品种无误。 C8 4.储运部打印《采购入库单》并转相关人员签字转交。 任务重点 账单准确