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公务出差管理办法 1、出差审批 ?实行公务出差审批制度。 1.出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数； 2.严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模； 3.应根据工作需要安排出差，提高工作效率，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 集团领导、中层管理人员和集团本部主管及以下管理人员公务出差应按照集团请假报告制度的相关规定，履行外出请假报告手续，经批准后方可出差。 2、差旅费管理 1.城市间交通费 是指员工公务出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。 具体标准按办法规定执行。 乘坐原则 1.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择相对经济便捷的交通工具的席位或舱位。 2.所乘交通工具席位或舱位等级划分与“乘坐交通工具等级表”不一致的，可乘坐同等水平或低一等级的席位或舱位。 3.“乘坐交通工具等级表”所列交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。 4.降等级乘坐交通工具的，不得给予补助费用。 2.住宿标准 住宿费，是指员工公务出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 具体标准按办法规定执行。 住宿原则 1.外出参加会议、培训等活动，住宿由主办方统一安排但需要自理而超出标准的，按例外事项处理，报分管领导和主要领导批准后，凭会议通知、《外出请假报告单》、住宿发票等予以报销。 2.出差人员在宾馆住宿期间发生的个人消费（如洗衣费、餐饮费、各项服务费等）应由个人承担。 3.出差期间因工作需要发生的业务招待费应单独列支发票，不得列入住宿费用。 3.伙食补助 指对员工公务出差期间给予的伙食补助费用。 具体标准按办法规定执行。 下列情形不发放伙食补助费： 1.参加外单位主办的学习、培训、考察、会议等活动，主办方以会务费、培训费、考察费等形式收取费用并统一安排就餐的，不发放伙食补助费。 2.省集团、集团或各单位在外地举行会议、典礼、展览、推介、培训、调研等活动，食宿统一安排的，不发放伙食补助费。 3.出差期间因工作需要发生的业务招待费，按照集团公务接待管理办法的规定报销，不发放当日伙食补助费。 3、出差人员管理要求 1.出差人员应严格遵守有关法律法规，遵守公司各项规章制度，注意言行举止，展示良好的企业形象，不做有损于企业形象和公共利益的行为。 2.出差人员应提前做好出差计划安排，从严从紧安排出差行程，务实履职，高效率完成出差任务。 3.出差人员要提高自身安全意识，注意安全防范，保持通讯畅通，及时向上级领导汇报出差情况。 出差人员应严格按照规定乘坐交通工具、住宿和就餐，坚持勤俭节约，不铺张浪费，尽可能降低公务出差成本。 4.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间违反规定接受用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得违反规定接受礼品、礼金和土特产等。