客运站后评价报告.pptVIP

* * 2.项目实施过程的总结与评价 项目营运情况评价 物业租赁经营 物业租赁快速增长 深化物业潜力，力争效益最大化 努力扩展新项目，为旅客提供增值服务 积极拓展港澳游项目 积极开发桂林阳朔旅游专线 开展两地散客旅游对接业务 开展一系列到站配套服务 * * 2.项目实施过程的总结与评价 项目营运情况评价 强化企业管理 完善制度，规范管理 努力树立“粤运”品牌，培植企业文化 坚持以人为本，树立服务意识 加强宣传，扩大站场的影响 加强安全生产监管 开展精品线路培育 强化企业的社会责任 对项目经营情况的评价 公司经营业务在逐年扩大 物业经营取得良好的绩效； 经营业务发展尚不平衡 站场的节点功能得到初步体现 “粤运”品牌得到扎根和延伸 企业管理系统规范 经营思路清晰、业务拓展积极主动 * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 xx客运站财务指标 xx粤运投资公司的资产总额为2,966亿元，负债总额为0.568亿元，所有者权益合计2.398亿元，其中归属于母公司所有者权益合计2.398亿元； 粤运投资公司主营业务收入2,791万元，营业成本2,703万元，利润总额86.9万元，净利润85.3万元 。 到2012年底： * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 财务指标及分析 xx粤运2007-2012期间站场经营规模指标 　年份 进站车辆 发送班次（年） 日均发送班次 发送旅客 日均旅客发送量 平均票价 2007年 67 10,177 28 11,120 30 134 2008年 111 29,580 81 38,703 106 139 2009年 180 36,211 99 108,547 297 121 2010年 221 40,496 111 173,705 476 122 2011年 240 37,474 103 220,400 604 122 2012年 239 40,601 111 246,851 676 124 2013年（预计） 241 40,710 112 265,181 727 126 后4年均增长率 10.9% 4.0% 4.0% 42.5% 42.5% 0.8% 2012年增长率 -0.4% 8.3% 7.8% 12.0% 11.9% 1.6% 主要经营指标 * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 财务指标及分析 2007-2012 站场日发送班次与日发送旅客水平与趋势 * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 财务指标及分析 2007-2012期间站场经营收入指标 单位：万元 　年份 客运代理费(10%) 站务费（1元/人） 行包代理费(含寄存费) 地面停车收入(含场地费) 安检费(含卡费) 卫生费 其它收入 站场合计收入 2007 21.00 1.15 5.97 37.32 5.77 　 　 71.21 2008 68.85 3.87 14.29 64.18 7.74 　 2.05 160.98 2009 123.42 10.86 28.50 70.37 8.46 8.22 2.00 251.83 2010 177.15 17.43 43.04 83.21 10.11 9.74 12.63 353.31 2011 235.58 21.44 44.19 110.50 11.00 11.90 38.56 473.17 2012 273.42 24.65 49.72 135.86 13.31 17.31 49.36 563.63 后4年均增长率 40.5% 42.3% 24.8% 31.0% 19.1% 36.9% 789.3% 41.3% 2012年增长率 16.1% 15.0% 12.5% 23.0% 21.0% 45.5% 28.0% 19.1% * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 财务指标及分析 2007-2012 站场收入增长水平与趋势 * * 项目财务经济效益及评价 3.项目的效果和效益及其评价 财务指标及分析 2007-2012期间物业经营收入指标 单位：万元 　年份 租金收入 物业管理收入 广告收入 其他收入 物业收入合计 2007 496.88 352.57 - 42.30 891.75 2008 751.29 517.59 - 255.63 1,524.51 2009 840.49 549.73 - 242.55 1,632.76 2010 937.82 521.39 5.29 344.17 1,808.67 2011 1,132.99 55