质量部管理新规制度.docVIP

1 目标 经过建立和实施质量管理考评制度，深入强化全员质量责任意识，主动推进产品质量、服务质量和工作质量不停提升和连续改善。 2 适用范围 本制度依据《产品质量法》和《职员奖惩条例》、《质量手册》和相关程序文件制订。 本制度要求了实施质量管理考评和奖惩标准、范围、程序、职责和权限。适适用于对企业各级管理人员和职员质量管理考评和奖惩。 3 职责 3.1 质量部 是企业质量考评工作归口管理部门，负责质量考评工作组织、分析、评价、处理、审核及日常管理工作。负责对各部门质量考评。3.2 企业各部门（含分厂，下同） 负责本部门质量管理和考评，审核本部门上报质量考评汇报。 3.3 其它 企业经理及各部门责任人有责任及权利对企业在质量方面做出贡献部门（人员）或违犯企业要求、发生质量事故部门（人员）提出奖励或处罚提议。全部职员有权对发觉做出质量贡献或违章人和事提出奖励或处罚提议。 经济损失由生产部和财务部共同认定。4 考评标准  考评应表现“用户第一”“服务意识”“连续改善”标准。 a) 对能够自觉实施连续改善且效果显著部门（个人）给奖励。 b) 对提升和改善产品质量、服务质量，预防潜在质量事故发生和在和质量管理相关过程中做出显著成绩部门（个人）给奖励。 c) 对提升和改善产品质量、预防质量事故发生和在和质量管理相关过程中做出显著成绩部门（个人）给重奖。 d) 对有章不循，有法不依、明知故犯和严重工作渎职者实施质量责任追究并按本要求相关条款做出处罚。 e)对严重影响产品质量和本企业信誉和造成经济损失主管经理、部门责任人和直接责任者给处罚。 5 质量考评要求 5.1 原材料（含外协件）采购过程管理 a) 原材料采购标准/技术要求由技术组产品工程师依据产品要求制订并发放至采购部；采购员须根据已制订采购标准选择适宜供给商采购原材料；检验人员依据原材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验。 需采购原材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确造成无法采购，每次对该产品责任工程师罚款20～50元，如影响生产进度，对该产品责任工程师罚款50～100元；对无采购标准/技术要求而采购原材料者，每次罚款20～50元；因采购原材料不合格而影响生产，每次对该采购人员罚款50～100元，对其直接主管罚款50～100元。 b) 原材料采购到企业后仓库保管员清点到货数量并填写《入库报检单》向材料检验员报检，材料检验员依据《入库报检单》对材料进行检验/验证，合格后出具《检验汇报》并在《入库报检单》上签字，同时对对应材料进行标识；仓库保管员依据检验员签字《检验汇报》和《入库报检单》办理入库手续；如采购材料不合格应退货，特殊情况须经质量部部长和技术组组长签字确定后方可放行和入库。 原材料未经检验或检验不合格（经质量部部长和技术组组长签字确定而办理入库除外）而办理入库，对仓库保管员罚款50元；如未经检验材料已投入使用，依据对企业造成影响及损失酌情对该责任人罚款50～300元；对已检验合格入库材料发觉批量不合格或在生产使用过程中发觉批量不合格，对对应检验员按造成损失情况酌情罚款50～100元。 c) 入库原材料须标识清楚、完整（标识最少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号（有要求时）、供给商名称、生产/加工日期等），包装完好，检验状态标识明确；入库后材料须定置定位摆放整齐，标识清楚、完整，帐卡填写清楚完成且保持一致并实施优异先出。 仓库保管员在办理入库手续前须检验材料标识是否符合上述要求，对不符合上述要求材料要求相关人员给予现场整改；不然，仓库保管员可拒绝办理入库手续；同时对不按上述要求实施相关人员，每次罚款50元；对入库后材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清楚、帐卡统计不完整或不清楚，每次对仓库保管员罚款50元。 d) 检验员接到报检后，须根据检验标准对每种材料进行检验，统计检验试验结果并出具检验汇报，同时对材料进行检验状态标识，对检验不合格材料按《不合格品控制程序》进行控制；需特采材料须经质量部长和技术部长签字同意，并将特采意见附至检验汇报；对出具虚假检验汇报者每次罚款100元。 e) 仓库发往分厂原材料须标识清楚、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓库保管员须对发至车间材料重建标识并签字，分厂领料人员对无标识材料可要求仓库保管员给予建立标识，不然可拒领材料；发至分厂材料无标识，每次分别对分厂领料人员和仓库保管员各罚款20元，造成误用造成经济损失由分厂领料人员和仓库保管员各负担经济损失总额10％，同时对责任人罚款100元。 5.2 生产过程管理 a) 产品工程师负责将用户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对用户要求转化正确性及完整性负责。对已转量产产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而造成产品不合格或用户索赔，对