质量环境标准体系内审报告.docVIP

质量/环境体系 内审汇报 编 制：质量环境保护部 批 准：总工程师 1 质量/环境体系内审汇报 一、审核目标： 检验质量/环境管理体系符合性和运行效果。 二、审核范围： 部门范围包含：经理高管层、财务部、企划部、企业办、人力资源部、安全环境保护部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供给采购部、销售市场部、各生产制造部。 产品范围包含：企业产品 三、审核准则： 1、ISO9001：（质量管理体系 要求）； 2、ISO14001：（环境管理体系 要求及使用指南）； 3、管理手册、程序文件及其它和质量/环境相关管理制度； 4、质量/环境法律法规。 四、审核日期： 10月24日～10月26日 五、审核组组成人员： 组 长：吴良德 副组长：朱宝山 组 员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵当地、蒋干刚 六、审核情况： 为了确保审核质量，审核前，审核组策划了具体审核计划，计划于10月9日下发至各单位。在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。一要提升对内审工作改善管理关键性认识。双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行和优异管理模式差距关键活动，只有找到差距才能明确改善方向，连续改善（CIP）是提升管理效率唯一路径。二是各单位要主动配合审核组审核活动，要勇于暴露问题，而不是隐瞒问题。三是审核组要严格按策划方案组织内审，审核过程要严细求实，正确地发觉体系运行存在问题。四是各单位对发觉问题要立即、有效、全方面整改， 审核过程中，审核组落实了企业领导要求，审核员实事求是，公正客观，广泛搜集证据，取得了部分有价值审核发觉。审核情况分述以下： 质量体系 a、质量体系文件符合情况 质量体系文件包含“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“统计”四个层次。管理手册覆盖了ISO9001标准全部要求。，企业依据人员、机构和职责改变，重新修订了管理手册（D版）并于11月10日公布实施。4月,企业制订并公布了294项管理制度，制度涵盖了经营管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等各个方面，充足分解了管理手册纲领性要求，要求了质量/环境管理活动应该遵照程序和方法。因为企业原公布26个程序文件大部分内容已经包含在294项管理制度中，故提议企业修订程序文件，将程序文件中要求完全写入管理制度，最终以管理制度替换程序文件。合成氨厂、热电厂、销售部等10个部门制订了部门工作手册。 b、用户满意度调查情况 销售部下六个月开展了用户满意度调查活动，调查范围为浓硝酸、尿素、硝酸铵等8种关键产品关键用户群。调查内容分为四项：质量、发运、服务和其它。调查共发出调查函56份，返回55份。调查活动取样充足，调查结果有较强代表性。调查结果以下表： 用户满意度调查统计表 产品名称 满意度（％） 比上年± 硫酸 91.1 90.9 +0.2 盐酸 73.5 78.9 -5.4 硝 酸 75.8 75.7 +0.1 苯胺 94.0 83.8 +10.2 二氧化硫 70.0 85.0 -15.0 气 体 82.5 80.0 +2.5 矿石 83.3 93.3 -10.0 物流 96.7 合 计 81.3 83.8 -2.5 上表表明，用户满意度比下降了2.5个百分点。值得注意是，关键产品满意度下降了5.4个百分点，从用户反应问题看，破包、短件、黄尿素等问题是造成满意度下降关键原因。包装质量也是用户反应较多问题之一，包装质量问题直接影响了用户对产品感受。尿素和硝酸铵质量问题应该引发企业高度关注。 c、关键产品等级品率统计情况 审核组调查了今年1-9月关键产品等级品率，调查情况以下表： 1-9月关键产品等级品率统计表 产品名称 等级品率（%） 1-9月 上年同期 比上年同期± 硫酸 优级品率 61.31 42.68 +18.63 一级品率 36.24 55.36 -19.12 合格品率 2.45 1.96 +0.49 盐酸 优级品率 0.43 0 +0.43 一级品率 76.48 0 +76.48 合格品率 23.09 100 -76.91 硝酸 优级品率 0 0 0 一级品率 98.39 95.40 +2.99 合格品率 1.61 4.60 -2.99 苯胺 98酸率 66.11 71.96 -5.85 97酸率 33.89 28.04 +5.85 二氧化硫 优级品率 86.13 81.43 +4.7 一级品率 0 0 0 合格品率 13.87 18.57 -4.7 矿石 优级品率 21.53 9.31 +12.22 一级品率 78.47 88.20 -9.73 合格品率 2.49 -2.49 其它附产品 优级品率 5.91 3.71 +2.2 一级品率 94.09 96.29 -2.2 合格品率 上表能够看出，除硝酸98酸率