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{业务管理}般物资采购业务控制矩阵 1.3 经营风险：未按规定选择供应商或3.3 物资供应部门按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。需要签订技物资装备部（国 2 技术协议 1.9.11 签订技术协议，造成损失。 术协议的，由物资供应部门牵头组织技术交流和技术谈判，设计、生产、技术、际事业公司） 2.9.1 机动、装备等部门对技术文件进行审核和签字确认。 分（子）公司 1.5 经营风险：未按规定动态考核，不3.4 【非ERP】物资供应部门建立供应商考核台帐，从价格、质量、交货期、售后物资装备部（国 3 供应商考核台账1.9.11 能正确评价供应商。 服务等方面对供应商进行动态量化考核。【ERP】采购订单执行完成的当月，物资际事业公司） （非ERP） 2.10.1 供应部门在 ERP 系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进行动态量化分（子）公司 考核，并通过接口上传至中国石化电子商务网。 4 ．采购价格确定与控制 1.4 经营风险：物资采购一单一询价、4.1 物资供应部门采取协议采购、招标采购、询比价采购等多种方式，科学理性物资装备部（国 4 采购价格确定依1.9.11 一单一招标、一单一签约，供需关地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过集际事业公司） 据的相关资料 1.9.9 系动荡，供应费用增加。 中招标签订框架协议，根据具体物资需求，以合同方式执行框架协议。【ERP】物资分（子）公司 框架协议 1.9.6 供应部门根据集中招标结果，创建框架协议，依据框架协议创建采购订单。 2.9.1 2.10.1 1.3 经营风险：采购价格不合理，造成4.2 物资装备部分析研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,至物资装备部 经办 3 总部发布采购指1.9.11 √ 存货 1.5 损失。 少每月发布采购指导价格。分（子）公司物资供应部门不得突破采购指导价格，分（子）公司 审批 导价 2.10.1 2.2 财务风险：交易不真实，影响财务特殊情况由物资供应部门负责人审批。【ERP】分（子）公司物资供应部门在ERP 突破指导价格审 报告。 系统内及时、准确地维护总部发布的物资采购指导价，启用指导价格控制程序对 批记录 采购价格进行控制。超过指导价的，由物资供应部门负责人审批。 1.3 经营风险：供应市场把握不准，导4.3 物资供应部门建立采购价格数据库，每月开展一次主要物资的市场供求形势物资装备部（国 4 商情分析报告 1.9.11 1.5 致价格信息失真。 及价格走势商情分析，并形成报告。 际事业公司） 分（子）公司